18.2 Analyse sur
l'état d'exécution des objectifs (2011 à 2012)
L'analyse sera portée sur le tableau de l'état
d'exécution des objectifs sur la période de 2011 à 2012;
période à laquelle le Contrôle de Gestion a
été formellement intégré et appliqué
à l'O.N.E.A:
Tableau n°08: Etat d'exécution des objectifs
(liste non exhaustive des Indicateurs).
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Objectifs
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Indicateurs
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Réalisations
2011
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Objectifs
2012
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Réalisations
2012
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1. Au Plan de la Satisfaction du Client
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Fournir aux Clients des services répondants à leurs
attentes
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Taux de satisfaction clientèle
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87%
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90%
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92,80%
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Taux de plaintes
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0,61%
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<1%
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0,53%
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Taux de réalisation des branchements dans les
délais de 21 jours
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21 jours
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100%
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76,10%
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Taux de traitement des réclamations dans les délais
de 3 jours
|
3 jours
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100%
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92,23%
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2. Au Plan de la Consolidation de la
Crédibilité de la Performance de l'O.N.E.A
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Assurer l'équilibre financier et la rentabilité
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Taux d'évolution du Chiffre d'Affaire
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10%
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12,6%
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6,40%
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Trésorerie nette annuelle
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4,4 Milliards
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3 Milliards
|
2,721 Milliards
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Taux de recouvrement global
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96%
|
96%
|
96%
|
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Taux de réalisation des investissements
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103,71%
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90%
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93%
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3. Au Plan du Renforcement des services en
Approvisionnement d'Eau Potable et d'Assainissement (A.E.P.A)
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Accroitre l'accès à l'eau potable
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Taux de couverture des centres urbains en A.E.P
|
61%
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70%
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62%
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Taux d'accès en eau potable
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80%
|
83%
|
83%
|
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Développer et satisfaire la demande en assainissement
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Taux de couverture des centres urbains en assainissement
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46
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46
|
48
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Taux d'accès en assainissement
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24%
|
27%
|
27%
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4. Au Plan de la Satisfaction et de l'Engagement du
Personnel
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Faire bénéficier au Personnel d'un environnement de
travail satisfaisant
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Taux de dépense de personnel/Chiffre d'affaire
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23%
|
19%
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25,26%
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Taux de réalisation du plan de formation
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*
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80%
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54%
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Mobiliser le Personnel pour l'atteinte des objectifs
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Taux de participation à des évènements de
l'O.N.E.A
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*
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75%
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84,15%
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Taux d'atteinte des objectifs annuels D.G
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80%
|
80%
|
81%
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Source: Rapport d'activités 2012 de
l'O.N.E.A, 2012, p.18.1(*)
L'analyse de l'état d'exécution des objectifs se
fera au niveau des différents plans d'orientations fixés par
l'O.N.E.A à savoir:
ü Au Plan de la Satisfaction du Client;
ü Au Plan de la Consolidation de la
Crédibilité de la Performance de l'O.N.E.A;
ü Au Plan du Renforcement des services en
Approvisionnement d'Eau Potable et d'Assainissement (A.E.P.A);
ü Au Plan de la Satisfaction et de l'Engagement du
Personnel.
* *Non définies en 2011 mais,
appliqués en 2012
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