4.2.3.2 Identification des
dispositifs de maîtrise et risques opérationnels liés
à la réalisation du dossier d'AO
Cette étape peut être exposée à des
risques variés. Il est donc important d'y porter une attention
particulière en évitant la description insuffisante et
très ambitieuse du DAO. Les risques identifiés ainsi que les
dispositifs de leur maîtrise se résument dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 11: identification
des dispositifs de maîtrise et risques opérationnels liés
à la réalisation du dossier d'AO
|
Etape : réalisation du dossier d'appel d'offres
|
|
Tâches
|
Risques opérationnels
|
Sources de risques
|
Dispositif de maîtrise du risque
|
|
Collecte des informations
|
11. prise en compte des seules informations
techniques ;
|
Personne
|
Elaboration du DAO en référence au mémo
d'achat
|
|
Rédaction du dossier d'appel d'offres
|
12. Description insuffisante des spécifications
souhaitées ;
|
Personne
|
Etablissement du DAO en référence à la
réquisition du demandeur/ contrôle hiérarchique
|
|
13. Rédaction orientée du DAO ;
|
Personne
|
Rapprochement DAO/ réquisition/ Contrôle
hiérarchique
|
Source : nous mêmes
4.2.3.3 Identification des
dispositifs de maîtrise et risques opérationnels liés
à la publication/ retrait du DAO
La publication du DAO peut éventuellement être
exposée à divers risques opérationnels dus au choix de
journaux non renommés d'une part, et à l'appel de tous les
fournisseurs dont ceux fictifs ou ceux incomparables d'autre part et qui
biaiserait la comparaison des offres. Le tableau ci-dessous résume les
risques opérationnels liés à la publication et au retrait
du DAO ainsi que les dispositifs de leur maîtrise mis en place par
l'UNFPA au Sénégal.
Tableau 12: identification
des dispositifs de maîtrise et risques opérationnels liés
à la publication/ retrait du DAO
|
Etape : publication et retrait du DAO
|
|
Tâches
|
Risques opérationnels
|
Sources de risques
|
Dispositif de maîtrise du risque
|
|
Publication de l'avis d'appel d'offres
|
14. Annonce dans des journaux non renommés et non
agréés ;
|
Procédure
|
Contacter et contracter avec un directeur de journal
|
|
15. Annonce tardive de l'avis,
|
Personne
Ou Procédure
|
Publication du DAO dès après rédaction
|
|
16. Insuffisance du délai de soumission ;
|
Procédure ou
Personne
|
Définition claire du délai de validité
dans le DAO/ vérification par l'OM
|
|
Enregistrement des fournisseurs ayant procédé
au retrait
|
17. Absence de tenue systématique de liste de
fournisseurs ayant procédé au retrait du DAO ;
|
Personne
|
Accueil des fournisseurs et retrait du DAO sans
contrepartie
|
Source : nous mêmes
| 
