Valorisation du matrimoine culturel du Bénin: création d'un musée de la civilisation à Cotonou

A. Le coût d'exploitation

1. Les dépenses de personnel

Tableau n°24 : Salaires du personnel

N°	Poste	Catégorie	Salaire mensuel	Salaire annuel
1	Administrateur Général	C4	141 735	1	700	820
2	Conservateur-restaurateur	C3	133 743	1	604	916
3	Directeur de le la Médiation et du Service Educatif	C3	133 743	1	604	916
4	Directeur de l'Administration et des Relations Publiques	C3	133 743	1	604	916
5	Agent comptable	C1	114 457	1	373	484
6	Commissaire aux comptes	-	-		141	735
7	Régisseur des oeuvres et inventaires	C3	133 743	1	604	916
8	Responsable de la documentation	C3	133 743	1	604	916
9	Commissaire d'exposition et scénographie	C3	133 743	1	604	916
10	Médiateur	C1	114 457	1	373	484
11	Responsable de l'accueil et de la surveillance	C1	114 457	1	373	484
12	Responsable de la bibliothèque et du site web	C1	114 457	1	373	484
13	Responsable du personnel et de la logistique	M3	89 947	1	079	364
14	Responsable des Systèmes Informatiques et de la Sécurité	C3	133 743	1	604	916
15	Responsable marketing, promotion et recherche de fonds	C3	133 743	1	604	916
16	Secrétaire administratif	M1	77 263		927	156
17	Assistant de collections	M1	77 263		927	156
18	Assistant documentation	C1	114 457	1	373	484
19	3 guides de musée	M1	77 263 x 3	2	781	468
20	Aide bibliothécaire	C1	114 457	1	373	484
21	Animateur espace enfant	M1	77 263		927	156
22	Technicien supérieur en informatique	M3	89 947	1	079	364
23	Chargé du personnel	M3	89 947	1	079	364

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N°	Poste	Catégorie	Salaire mensuel		Salaire annuel
24	Gérant de la galerie d'art	M3		89 947	1	079	364
25	Préposé des services administratifs	1ère		31 625		379	500
26	2 conducteurs de véhicule Administratif	1ère	31	625 x 2		759	000
TOTAL					33	941	679

Source : MTFP : Grille des salaires minima des travailleurs des industries hôtelières. Tableau n°25 : Indemnités de motivation

N°	Catégorie	Nombre		Montant mensuel	Montant annuel
1	C4	1		50 000	50 000
2	C3	9		40 000	360 000
3	C1	8		30 000	240 000
4	M3	4		20 000	80 000
5	M1	4		15 000	60 000
6	1ère	3		10 000	30 000
			Total		820 000

Tableau n°26 : Récapitulatif des charges du personnel

N°	Désignation	Montant
1	Salaire du personnel du Musée	33	941	679
2	Indemnités		820	000
TOTAL		34	761	679

Les dépenses du personnel du musée s'élèvent à 34 761 679 F CFA. 2. Estimation du coût des consommables, fournitures et prestations

Tableau n°27 : Coût estimatif des consommables informatique (en F CFA)

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Prix total
1	Encre 53A (Imprimante HP 2015)	20	37	500		750 000
2	Cartouche d'encre couleur	4	18	750		75 000
3	CD-RW Sony (Boite de 10)	20	3	750		75 000
4	DVD vierge Sony (Boite de 10)	20	3	750		75 000
5	Clés USB 4 Go	30	3	113		93 390
6	Disque dur externe portable de 1000 Go de marque LONG	10	60	000		600 000
	TOTAL				1	668 390

Source : MEF (Bénin), 2011 : Répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration

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Tableau n°28 : Coût estimatif des fournitures de bureau (en F CFA)

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1	Registre quadrillé départ	20	2 250	45 000
2	Registre Arrivé	20	2 250	45 000
3	Encreur bleu noir Stanger	20	1 350	27 000
4	Encreur rouge Stanger	20	1 350	27 000
5	Dateur version française	20	1 125	22 500
6	Cachets divers	_	_	60 000
7	Parapheur 16 feuillets	20	4 875	97 500
8	Papier rame Peperline (carton de 5)	100	14 250	1 425 000
9	Chemise dossier (paquet de 100)	10	3 375	33 750
10	Sous chemise dossier (paquet de 250)	10	3 375	33 750
11	Agrafeuse géante (Novus) b52\3	2	50 000	100 000
12	Agrafe 23/15 Novus	20	2 000	40 000
13	Désagrafeuse ULMANN	20	338	6 760
14	Agrafeuse ordinaire 24/6 Novus Stabil	20	4 875	97 500
15	Agrafe 24/6 (paquet de 1000)	5	650	3 250
16	Boite de stylo bleu Staedler 430 M Gb	2	5 000	10 000
17	Boite de stylo bleu Staedler 430 M Gb	2	5 000	10 000
18	Boite de stylo bleu Staedler 430 M Gb	2	5 000	10 000
19	Crayon à papier 2-B (paquet)	4	600	2 400
20	Gomme Armed (Boîte de 20)	5	2 325	11 625
21	Règle métallique plate de 40 cm	20	1 080	21 600
22	Info note (moyen)	200	375	75 000
23	Enveloppe kaki PM (paquet de 500)	20	3 300	66 000
24	Enveloppe kaki MM (paquet de 500)	20	7 875	157 500
25	Enveloppe kaki GM (paquet de 250)	20	11 250	225 000
26	Cahier papillon 100 p. (paquet de 10)	10	1250	12 500
27	Bloc note moyen	100	448	44 800
28	Détecteur de faux billets	5	56 250	281 250
29	Cubique avec boite blanche	20	3 275	65 500
30	Papier hygiénique SANIPA (10 unités)	100	1 875	187 500
31	Boîte archive (dos de 20 cm)	500	600	300 000
32	Panier à ordure	40	1 575	63 000
TOTAL				3 607 685

Source : MEF (Bénin), 2011 : Répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration A ces fournitures, s'ajoutent certaines dépenses de prestation de service extérieur. ? Campagnes de collecte d'objets de musée : (forfait) 25 000 000 F

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? Acquisition des documents pour la bibliothèque publique : (forfait) 20 000 000 F

? Estimation de la consommation du carburant et lubrifiant + l'entretien des matériels

roulant (forfait) : 7 500 000 F

? Matières premières et consommation intermédiaire (forfait) : 8 000 000 F.

Tableau n°29 : Coût estimatif de fournitures et de prestations extérieurs (en F CFA)

N°	Désignation	Coût
1	Agence de sécurité et de gardiennage (2 gardiens)	2	400	000
2	Entretien des locaux (5%)	24	915	605
3	Entretien du mobilier (5%)	3	996	784
4	Entretien du matériel informatique (5%)		717	197
5	Frais de promotion, communication et d'exposition	4	300	000
6	Connexion Internet ADSL haut débit, filaire et wifi	1	500	000
7	Frais d'abonnement téléphonique	2	000	000
8	Eau et électricité	3	000	000
9	Frais de mission et de travaux ad'hoc	3	000	000
10	Frais des travaux du Conseil d'Administration	1	000	000
TOTAL		46	829	586

3. Dotation aux amortissements

Tableau n°30 : Dotation aux amortissements (en F CFA)

N°	Rubrique d'investissement	Coût			Taux d'amortissement	Dotation aux amortissements
1	L'immobilier	498	312	093	1/20	24	915	605
2	Le mobilier	79	935	689	1/20	3	996	784
3	Le matériel de bureau	13	324	650	1/5	2	664	930
4	Le matériel informatique	14	343	949	1/5	2	868	790
5	Le matériel audiovisuel et photographique	11	797	156	1/5	2	359	431
6	Le matériel de son	26	997	000	1/5	5	399	400
7	Le matériel d'éclairage	8	293	073	1/5	1	658	615
8	Le matériel de jeux		200	000	1/5	3	921	464
9	Le matériel du café- restaurant	3	421	000	1/5		684	200
10	Le matériel roulant	67	400	000	1/5	8	013	504
TOTAL						56	482	722

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4. Récapitulatif du coût estimatif d'exploitation

Tableau n°31 : Récapitulatif du coût estimatif des dépenses d'exploitation

N°	Désignation	Montant
1	Dépenses du personnel	34 761 679
2	Consommable informatique	1 668 390
3	Fourniture de bureau	3 607 685
4	Campagne de collecte d'objets de musée	25 000 000
5	Acquisition de fonds documentaire (bibliothèque)	20 000 000
6	Carburant et lubrifiant+ entretien matériel roulant	7 500 000
7	Matières premières +consommation intermédiaire	8 000 000
8	Prestation de services extérieurs	46 829 586
9	Dotation aux amortissements	56 482 722
TOTAL (sans la dotation aux amortissements)		147 367 340
TOTAL (avec la dotation aux amortissements)		203 850 062

Tableau n°32 : Coût estimatif total du projet

N°		Désignation	Montant
1	Coût d'investissement		716	099	448
2	Coût d'exploitation		203	850	062
		TOTAL	919	949	510

Le projet de création d'un Musée de la Civilisation à Cotonou coûtera la somme total de neuf cent dix-neuf millions neuf cent quarante neuf mille cinq cent dix (919 949 510) F CFA.