B. Les recettes d'exploitation
Les recettes d'exploitation concernent les différentes
composantes du Musée. De façon prévisionnelle, ces
recettes proviendront des droits d'accès aux expositions et autres
célébrations liées au patrimoine, des abonnements à
la bibliothèque, de la vente des produits artisanaux et oeuvres d'art,
de la location-gérance du café-restaurant, des services de
connexion Internet au hall d'entrée et à la bibliothèque,
des activités de l'espace jeux pour enfants, de la location des salles
de conférence, des spectacles et représentations du
théâtre de verdure, des subventions, des intérêts
générés par le fonds Zindô.
1. Les recettes provenant des entrées au
Musée
Deux facteurs fondamentaux sont pris en compte dans la
fixation des frais de visite. Le faible pouvoir d'achat des populations et la
nécessité du service public. Ainsi,
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les frais de visite proposés seront de : 2 500 F CFA
pour les étrangers, 1000 F CFA pour les nationaux adultes et 500 F CFA
pour les enfants. Il est prévu d'accueillir 34 000 visiteurs par an,
dont 10 000 étrangers, 15 000 enfants et adolescents nationaux et 9 000
adultes nationaux. Soit un montant de : (10 000 x 2500) + (15 000 x 500) + (9
000 x 1000) = 41 500 000 F CFA.
2. Les recettes provenant de la galerie
d'art
Des produits artisanaux labélisés pour le MuC
ainsi que des oeuvres d'art des artistes plasticiens seront
commercialisés, en plus des cartes postales, des figurines en formes de
symboles patrimoniaux, les gadgets, les tissus artisanaux (kanvo) et
tenues traditionnelles, les parures, etc. Pour la première année,
une estimation de recettes possibles est préconisée à
titre forfaitaire pour un montant de 15 000 000 F
CFA.
3. Les recettes provenant des adhésions
à la bibliothèque
Pour accéder aux collections et au fonds documentaire
de la Bibliothèque en consultation sur place ou en prêt à
domicile, il est instauré un formulaire d'adhésion à la
bibliothèque. Les frais d'adhésion annuel sont de 4 000 F pour
les travailleurs, 3 000 F pour les étudiants et 2 500 F pour les
écoliers et élèves. En supposant que la
Bibliothèque reçoit la première année, 20 000
adhésions, dont 12 000 écoliers et élèves, 6 000
étudiants et 2 000 travailleurs, le montant des adhésions sera de
: (12000x2500) + (6000x3000) + (2000x4000) = 56 000 000 F
CFA.
4. Les recettes provenant de la
location-gérance du café-restaurant Le
café-restaurant sera mis en location gérance. Un contrat de bail
d'un an sera signé avec l'adjudicataire, pour un montant forfaitaire de
30 000 000 F CFA.
5. Les recettes provenant des services de connexion
Internet
La connexion internet (filaire et wifi) est offerte pour un
montant de 150 F l'heure. En supposant que les 20 postes sont occupés en
moyenne à 80%, de 9h à 19 h, les recettes annuelles seront la
suivante : (150x20)(10hx90%)(30x12) = 8 640 000 F
CFA.
6. Les recettes provenant des activités de
l'espace jeux pour enfants
L'entrée à l'espace jeux est de 100 F.
Le prix de chaque tour de jeu est de 150 F, hormis les
manèges dont le tour est à 250 F et 100 F pour les ateliers de
dessin et les cages à nid. Dans l'hypothèse que l'espace
reçoit 3 500 visiteurs par mois et que tous les visiteurs font au moins
un tour de manège et un autre jeu, l'espace pourra faire une recette de
: 500x3500x12= 21 000 000 F CFA.
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7. Les recettes provenant de la location des salles
de conférence
On suppose que les deux salles de conférence sont
louées au moins quatre fois pour
la journée et deux fois pour la nuit, dans un mois.
Tarif pour la journée (8h à 18h 30) : 450 000 F
Tarif pour la nuit de (19h à 4h au plus tard) : 400 000
F
Location des salles = (400 000x4x2x12) + (450 000x2x2x12) =
60 000 000F CFA
8. Les recettes provenant des spectacles du
théâtre de verdure L'entrée au
théâtre de verdure sera fixée à 2000 F pour les
adhérents et 3 000 F
pour les non adhérents. Dans l'hypothèse
qu'à chaque spectacle, toutes les places sont occupées à
90% avec 2 spectacles par mois, les recettes seront, avec une somme
médiane de 2500 F : Recettes brut =1000x90%x2500x2x12=54 000 000 F. En
supposant que les droits d'auteurs seront négociés à 10%
des recettes.
Droits d'auteurs = 54 000 000x10% = 5 400 000 F
Recettes du théâtre de verdure = 54 000 000 - 5 400
000 = 48 600 000 F CFA.
9. Récapitulatif des recettes d'exploitation
prévisionnelles Tableau n°33 :
Récapitulatif des recettes d'exploitation prévisionnelles
|
N°
|
Désignation
|
Montant
|
|
|
1
|
Visites d'expositions
|
41
|
500
|
000
|
|
2
|
Galerie d'art
|
15
|
000
|
000
|
|
3
|
Adhésion à la bibliothèque
|
56
|
000
|
000
|
|
4
|
Café-restaurant
|
30
|
000
|
000
|
|
5
|
Connexion Internet
|
8
|
640
|
000
|
|
6
|
Activités de l'espace jeux
|
21
|
000
|
000
|
|
7
|
Location des salles de conférence
|
60
|
000
|
000
|
|
8
|
Entrée théâtre de verdure
|
48
|
600
|
000
|
|
TOTAL
|
280
|
740
|
000
|
D'un montant total estimé à 280 740 000 F CFA,
les recettes d'exploitation prévisionnelles arrivent à combler
les dépenses d'exploitation estimées à 202 681 562 F CFA.
Un excédent d'un montant de 139 541 160 F pourrait être
dégagé dès la fin de la première année
d'activités au cas où les frais d'amortissement ne sont pas pris
en compte.
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