III.5. CHRONOGRAMME DES
ACTIVITETableau XXXII : Tableau de GANTT
|
NO
|
ACTIVITES
|
2015
|
2016
|
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
1
|
Rechercher et obtenir le financement
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Contacter les autorités urbaines
|
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Louer et équiper le bureau
|
|
|
XX
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Recruter et former le personnel
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Sensibiliser la population
|
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Identifier les bénéficiaires du projet
|
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Acheter les matériels de construction
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Construire le centre de formation
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
|
9
|
Suivre les activités du projet
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
+++
|
|
10
|
Evaluer les activités du projet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXX
251614208LEGENDE :
: Activités discontinues
++++++++
251615232 : Activités permanentes
251616256 : Activités intermittentes
III. 6. BUDGETISATION
Tableau XXXIII : Ressources humaines
|
no
|
T(x)
|
Nbre
|
Niveau d'étude
|
mois
|
Prime/mois
|
Total Prime en $
|
|
1
|
Coordonnateur
|
1
|
A1
|
12
|
350
|
4 200
|
|
2
|
Secrétaire
|
1
|
A1
|
12
|
300
|
3 600
|
|
3
|
D.A.F
|
1
|
A1
|
12
|
250
|
3 000
|
|
4
|
Technicien
|
1
|
A0
|
10
|
200
|
2 000
|
|
5
|
Conducteur
|
3
|
A2
|
12
|
150
|
5 400
|
|
6
|
Magasinier
|
1
|
A2
|
12
|
100
|
1 200
|
|
7
|
Portier
|
3
|
A2
|
10
|
150
|
4 500
|
|
8
|
Formateur
|
10
|
A1
|
12
|
150
|
18 000
|
|
9
|
Logisticien
|
1
|
A2
|
12
|
200
|
2 400
|
|
10
|
Serv. Comptable
|
1
|
A2
|
12
|
150
|
1 800
|
|
11
|
Caissier
|
1
|
A2
|
12
|
150
|
1 800
|
|
12
|
Sensibilisateur
|
10
|
A1
|
10
|
78
|
7 800
|
|
13
|
Sentinelle
|
1
|
|
12
|
50
|
600
|
|
TOTAL
|
56 300
|
Source : Avis d'un coordonnateur.
Tableau XXXIV : Equipement du bureau et
mobilier
|
NO
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
01
|
Table de bureau
|
10
|
50
|
500
|
|
02
|
Chaise de bureau
|
20
|
45
|
900
|
|
03
|
Chaise plastique
|
40
|
10
|
400
|
|
04
|
Etagères
|
10
|
45
|
450
|
|
05
|
Banc
|
25
|
20
|
500
|
|
TOTAL
|
2 750
|
Source : Atelier de menuiserie Mont
Carmel.
Tableau XXXV : Matériels et fourniture de
bureau
|
NO
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
01
|
Ordinateur
|
2
|
250
|
500
|
|
02
|
Imprimante
|
2
|
500
|
1 000
|
|
03
|
Papier duplicateur
|
30 rames
|
5
|
150
|
|
04
|
Papier carbone
|
5 rames
|
7
|
35
|
|
05
|
Papier stériles
|
10
|
15
|
150
|
|
06
|
Flacons vernis correcteur
|
5
|
3
|
15
|
|
07
|
Tube vernis correcteur
|
5
|
7
|
35
|
|
08
|
Papier reliure
|
15 rames
|
15
|
225
|
|
09
|
Classeur
|
25
|
2
|
50
|
|
10
|
Farde chemise
|
50
|
0,2
|
50,2
|
|
11
|
Performateur
|
2
|
5
|
10
|
|
12
|
Agrafeuse
|
6
|
5
|
30
|
|
13
|
Agrafe
|
20 boites
|
1
|
20
|
|
14
|
Cahier ministre
|
10
|
3
|
30
|
|
15
|
Boites craies
|
5
|
0,8
|
4
|
|
16
|
Crayons
|
5 boites
|
8
|
40
|
|
17
|
Tampon
|
6
|
5
|
30
|
|
18
|
Sceau
|
1
|
15
|
15
|
|
19
|
Agenda
|
50
|
4
|
200
|
|
20
|
Latte
|
4
|
0,2
|
0,8
|
|
21
|
Cartouche imprimante
|
4
|
70
|
280
|
|
22
|
Flip Sharp
|
3
|
2
|
6
|
|
23
|
Livre de compte
|
6
|
5
|
30
|
|
24
|
Stylo/boite
|
8
|
2,5
|
20
|
|
25
|
Blocs notes
|
5
|
1
|
5
|
|
26
|
Boite d'Enveloppe
|
20
|
5
|
100
|
|
27
|
Fiche de membre
|
3
|
3
|
9
|
|
28
|
Bon de sortis de caisse
|
10
|
3
|
30
|
|
29
|
Boites attaches
|
3
|
1,5
|
15
|
|
30
|
Machine calculatrice
|
6
|
1,5
|
30
|
|
31
|
Papier bristol
|
20 pièces
|
0,5
|
10
|
|
32
|
Boite de marqueur
|
4
|
2,5
|
10
|
|
33
|
Col liquide
|
5
|
3
|
15
|
|
34
|
Scotch
|
10
|
1,5
|
15
|
|
35
|
Poubelle en plastique
|
4
|
5
|
20
|
|
36
|
Téléphone de bureau
|
3
|
60
|
180
|
|
37
|
Photocopieuse
|
1
|
700
|
700
|
|
38
|
Autres (divers)
|
-
|
-
|
100
|
|
TOTAL
|
3 532
|
Source : Atelier de menuiserie Carmel,
papeterie MK, Computer shop
Tableau XXXVI : Fourniture pour la
sensibilisation
|
No
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
1
|
Boite à image
|
10
|
7
|
70
|
|
2
|
Mégaphone
|
30
|
50
|
150
|
|
3
|
Calicot, Affiches, dépliants
|
60
|
50
|
300
|
|
4
|
Chansons et pièces de théâtres
|
12
|
50
|
600
|
|
TOTAL
|
1 120
|
|
Source : Tracé par
nous-même.
|
|
Tableau XXXVII : Achat des matériaux de
construction et terrain
|
NO
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
1
|
Ciment
|
800 sacs
|
18
|
14400
|
|
2
|
Sable
|
75 Baines
|
80
|
6000
|
|
3
|
Bèches
|
30
|
3
|
90
|
|
4
|
Pioches
|
20
|
30
|
600
|
|
5
|
Bidons
|
30
|
1
|
30
|
|
6
|
Tonneaux vide (fi)
|
15
|
20
|
300
|
|
7
|
Eau
|
3000 bidons
|
0,2
|
600
|
|
8
|
Echelle
|
11
|
25
|
275
|
|
9
|
Truelle
|
15
|
2
|
30
|
|
10
|
Marteau
|
11
|
5
|
55
|
|
11
|
Niveau
|
20
|
10
|
200
|
|
12
|
Graviers
|
10 fi
|
10
|
100
|
|
13
|
Tôles GB 28
|
160 pièces
|
8
|
1280
|
|
14
|
Madriers
|
350
|
6
|
1800
|
|
15
|
Planche
|
50
|
4
|
200
|
|
16
|
Clous pour tôle
|
2/50kgs
|
50
|
100
|
|
17
|
Clous ordinaire
|
2/50kgs
|
50
|
200
|
|
18
|
Portes et fenêtres
|
21P et F
|
50
|
1050
|
|
19
|
Peinture de 5L
|
350L
|
20
|
7000
|
|
20
|
Planche de rive
|
72 Pièces
|
5
|
360
|
|
21
|
Vitre (1mx1, 5m)
|
20 pièces
|
7
|
140
|
|
22
|
Charnières
|
80
|
0,8
|
64
|
|
23
|
Transport
|
20 km
|
50
|
1000
|
|
24
|
Serrure
|
12 pièces
|
15
|
180
|
|
25
|
Barre de mine
|
5 pièces
|
3
|
15
|
|
26
|
Trident
|
6
|
4
|
24
|
|
27
|
Brouette
|
7 pièces
|
35
|
245
|
|
28
|
Fer à béton
|
450
|
25
|
1 250
|
|
28
|
Terrain
|
80 m2
|
1
|
70 500
|
|
TOTAL
|
108 588
|
Source : Quincaillerie Grace à la
gloire, atelier de menuiserie Carmel.
Tableau XXXVIII : Salaire de la main d'oeuvre
contractuelle
|
NO
|
Désignation
|
Nbres
|
Par mois en $
|
Nbre des mois
|
Total/ mois en $
|
|
1
|
Ingénieur
|
1
|
250
|
6
|
15 000
|
|
Maçons
|
22
|
156
|
6
|
20 592
|
|
2
|
Aides maçons
|
8
|
78
|
6
|
3 744
|
|
3
|
Charpentier
|
10
|
100
|
1
|
1 000
|
|
4
|
Menuisier
|
4
|
120
|
2
|
960
|
|
5
|
Aide menuisier
|
4
|
60
|
2
|
480
|
|
6
|
Peintre
|
3
|
100
|
1
|
300
|
|
7
|
Electricien
|
3
|
150
|
2
|
900
|
|
8
|
Plombier
|
6
|
95
|
1
|
578
|
|
TOTAL
|
30 054
|
Source : Nos investigations.
Tableau XXXIX : Achat matériels roulants
et autres
|
NO
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
1
|
Moto
|
2
|
1 500
|
3 000
|
|
2
|
Groupe électrogène
|
1
|
500
|
500
|
|
TOTAL
|
3500
|
|
Source : Nos investigations.
Tableau XL : Achat carburant
NODésignation Quantité P.U en
$P.T/Mois P.T/Année 1Carburant1000l1.61 60019 2002Lubrifiant
30l103003 6003Frais entretien -1001001 200TOTAL24
000Source : Nos investigations.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau XLI : Récapitulation
budgétaire
|
NO
|
Désignation
|
P.T en USD
|
|
1
|
Ressources humaines
|
56 300
|
|
2
|
Equipement bureau
|
2 750
|
|
3
|
Matériels et fourniture bureau
|
3 532
|
|
4
|
Fourniture pour la sensibilisation
|
1 120
|
|
5
|
Achat matériels de construction
|
108 588
|
|
6
|
Salaire main d'oeuvre
|
30 054
|
|
7
|
Matériels roulants et autres
|
3 500
|
|
8
|
Carburant
|
24 000
|
|
TOTAL
|
229 044
|
|
9
|
Imprévus (10%)
|
22 904,4
|
|
TOTAL GENERAL
|
252 748,4
|
Source : Tracé par nous
même
Tableau no XLII : Source du
financement
|
NO
|
Intervenant
|
Montant en USD
|
%
|
|
1
|
UNICEF
|
63 187,1
|
25
|
|
2
|
CAFOD
|
37 912,2
|
15
|
|
3
|
EMMANUEL INTERNATIONAL
|
37 912,2
|
15
|
|
4
|
PAM
|
50 549,7
|
20
|
|
5
|
CARITAS
|
12 637,5
|
5
|
|
6
|
GOUVERNEMENT
|
37 912,2
|
15
|
|
7
|
POPULATION LOCALE
|
12 637,5
|
5
|
|
TOTAL
|
252 748,4
|
100
|
Source : Tracé par
nous-même.
| 
