I.2 : BUDGÉTISATION DU PROJET
Le projet est un investissement, cet effort sera
nécessairement synonyme de coûts que nous allons devoir
identifier. Le budget se compose de trois éléments ; le
délai/durée, la charge/l'ef-fort et les coûts. Le
délai est le temps nécessaire (ou planifié) pour
exécuter une tâche. Le délai s'exprime en temps (en jours,
en heures...) Le délai n'est pas lié directement au coût de
réalisation de la tâche. La charge est la quantité d'effort
nécessaire pour exécuter une tâche. La charge s'exprime en
temps par expertise. En projet, on utilise habituellement l'unité j/h
(jour par homme ou plus exactement par profil). Le coût représente
la quantité d'argent que je vais devoir dépenser pour
réaliser une tâche. Le coût s'exprime en Euros. Plusieurs
facteurs viennent construire le coût d'une tâche et celui du
projet, l'essentiel du coût étant constitué par les
ressources.
Pour construire notre budget nous devons tenir compte de
plusieurs sources de coûts, et
notamment :
- Les coûts des ressources humaines que nous allez
mobiliser. Il faut tenir compte du coût
salarial complet : Salaire brut + charges salariales et
patronales.
- Le coût de la main-d'oeuvre externe si vous avez recours
à de la sous-traitance.
- Les achats ou coûts de location nécessaires.
- Les frais de déplacement et autres frais annexes.
- Les coûts indirects : Frais généraux
(locaux, téléphone...), frais de gestion (juridique, comp-
table...), avant-vente...
Il existe une différence importante entre le prix
facturé pour une ressource et le coût qu'elle représente.
Il est important de définir une grille tarifaire par profil. Dans ce
cas, on cherchera a évaluer le lien entre une expertise (et non pas un
salaire) et la prestation réalisée. Si la même ressource
effectue des tâches différentes, elle ne sera pas facturée
de la même manière. Plus la valeur ajoutée est importante
ou rare, plus le tarif de vente sera élevé.
Le projet se compose de plusieurs postes de dépense. Le
premier est l'initialisation et le cadrage du projet, qui comprend la gestion
du projet, la rédaction de la copy start et le temps passé pour
trouver le nom du projet. Ce poste coûtera 11 730 €. Le
deuxième poste de dépense est la conception fonctionnelle et
ergonomique évaluée à 11 jours de travail pour un budget
de 7 535 €. Le troisième poste concerne la conception graphique,
dont la définition du concept et la réalisation de toute la
charte graphique du projet qui coûtera 15 280 €. Nous avons ensuite
le poste de dépense qui concerne toute la mise en place de notre site
internet, évalué à 15 jours qui nous coûteront 8 685
€. Nous avons ensuite le poste de dépense de notre stand, qui
représente notre plus grosse dépense, évaluée
à 22 025 €. Ensuite, le poste de dépense
99
suivant concerne la communication, avec un community manager
qui sera en charge de s'occuper des réseaux sociaux. Nous avons
également toute la communication print avec les affiches et les flyers,
sans oublier la presse, pour un budget de 19 000 €.
Enfin, le dernier poste de dépense concerne le
dépôt de marque, mais aussi les licences nécessaires pour
la réalisation du projet. Ce montant s'élève à 1
050 €. Le total de tous les postes de dépenses atteindrait donc le
montant de 85 305 €.
[ICON 39] Budget du projet
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