|
CHAPITRE DE LA NORME
|
AA
|
EP
|
ENP
|
NE
|
NOTE
|
NC
|
TC
|
|
CHAP 4 : SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Exigences Générales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Le SMQ est entretenu et appliqué conformement aux
exigences de la Norme
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
91%
80%
97%
68%
|
|
b) Les activités nécessaires au management
qualité sont elles identifiées ?
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
c) La séquence et l'interaction de ces activités
sont connues
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
d) Les méthodes et les critères pour
l'éfficacité du fonctionnement et la maîtrise des
activités sont connus
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
e) La disponibilité des moyens et des informations utiles
au fonctionnement sont garanties
|
|
X
|
|
|
2
|
1,4
|
|
f) Les activités (processus) sont surveillées,
mesurées et analysées(ob. Qualité,risques, le pilotage)
|
|
X
|
|
|
1
|
1
|
|
g) Les besions des clients, les objectifs de progrès et
d'analyse des risques sont definis
|
|
X
|
|
|
1
|
0,7
|
|
h) L'amélioration continue des activités est
entreprise
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
26
|
23,6
|
|
4.2 Généralités
|
|
|
|
|
|
|
|
a) La politique qualité de ABB Technology et ses objectifs
qualité sont connus
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)Les procédures documentées exigées par la
Norme existent
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
c) Les documents nécéssaires (carte d'ident.
Porcess, fiche de suivi des Audits..) sont connus
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
15
|
12
|
|
4.2.2 Manuel Qualité
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Un Manuel Qualité existe à ABB Technology SA
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)La mise à jour du Manuel Qualité est
assurée
|
|
X
|
|
|
1
|
0,7
|
|
c)Le manuel Qualité comporte le domaine d'aplication du
SMQ et les justification des exclusions
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
d) Le manuel Qualité contient la description des
interactions existantes entre les processus
|
X
|
|
|
|
1
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
9
|
8,7
|
|
4.2.3 Maîrise des documents
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les personnes destinées à approuver les documents
avant leurs diffusions sont connues
|
|
X
|
|
|
2
|
1,4
|
|
b)La mise à jour et le statut de la version en vigueur des
documents sont identifiés
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
c)La disponibilité des documents officiels est
assurés aux lieux d'utilisation
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
d)L'identification et la diffusion de documents d'origine
extérieure sont maîtrisées
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
e)L'interruption d'usage de documents périmés est
maîtrisée
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
f)Les six (6) procédures obligatoires sont
formalisées
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
24
|
16,4
|
77%
|
|
4.2.4 Maîtrise des enregistrements
|
|
|
|
|
|
|
a) Une procédure pour assurer l'identification,le
stockage,la protection et la durée de d'élimination existe
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
b) Existe-t-il un tableau de gestion des
enregistrements(lieux,durée de conservation, durée
d'archivage..)
|
|
|
X
|
|
2
|
0,4
|
|
|
|
|
|
7
|
5,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) La direction communique l'importance sur les exigences des
clients,les exigences légales et réglementaires
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
84%
87%
85%
65%
80%
|
b)Une déclaration de la direction existe sur ces
engagements, sur sa politique et ses objectifs qualité
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
19
|
16
|
|
5.2 Ecoute client
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les exigences des clients sont déterminés et
respectés afin d'accroître la satisfaction des clients
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)La direction possède un dispositif d'écoute et
d'exploitation de retour d'information client (prospective, strategie..)
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
c)Le programme des enquêtes de proximité est
définie et respecté par la direction
|
|
|
X
|
|
2
|
0,4
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
12
|
10,4
|
|
5.3 Politique Qualité
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction s'assure de la compréhension et de la
communication de la politique Qualité
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)La revue de la politique qualité est assurée en
adéquation avec le SMQ dans une optique d'amélioration
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
10
|
8,5
|
|
5.4 Planification
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1 Objectifs Qualité
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les objectifs qualité sont établis en fonction et
aux niveaux au sein de l'organisation
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les objectifs qualité sont mésurables et en
adéquation avec la politique qualité
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
c)Les objectifs qualité sont définis dans les
délais
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
d)Les délais fixés sont respectés
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
20
|
13
|
|
5.4.2 Planification du SMQ
|
|
|
|
|
|
|
|
a)L'organisme éffectue un planning des actions
préventives échelonnées dans le temps
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les activités au sein des processus doivent être
planifiées
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
c)Les delais des activités du SMQ sont connus
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
15
|
12
|
82%
62%
91%
69%
|
|
5.5 Responsabilité, autorité et
communication
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction communique sur les responsabilités et
autorités au sein de l'oganisme
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)Les documents comme les organigramme,les fiches de poste et
autres doivent être éffectués et à jour
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
c)La direction doit nommer un responsable qualité
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
d)Un dispositif de communication interne existe et est
maîtrisé
|
|
X
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
17
|
14
|
|
5.6 Revue de direction
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction de ABB Technology mène à intervalles
réguliers la revue de direction
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les éléments d'entrée (TB, analyses
actualisées, les résultats d'audit..) sont
maîtrisés
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
c)Les éléments de sorti notamment les
décisions et actions sont identifiés
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
d) Les délais d'exécution des
éléments de sorti sont définis
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
e)Les délais sont respectés
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
25
|
15,5
|
|
CHAP 6: MANAGEMENT DES RESSOURCES
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Mise à disposition des ressources
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Les ressources sont identifiées et mise à
disposition au sein de l'organisation
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les ressources primordiales (satisfaction du client et nature
des activités) sont identifiées
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
c)Le délais de mise à jour des ressources est
défini et respecté
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
d)La revue des ressources est assurée
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
17
|
15,5
|
|
6.2 Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction s'assure de la compétence du personnel de
son entreprise (évaluation annuelle)
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)La direction éffectue des entretiens individuels et
annuels
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
c)Le délais de recrutement est connu au sein de ABB
Technology
|
|
|
|
X
|
5
|
0,5
|
|
d)Le système de suppléance est garanti à ABB
Technology (Matrice des Compétences)
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
e)La direction planifie et suit l'évaluation de
l'éfficacité des formations ou autres actions entreprises
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
f)Les enregistrements concernant la formation initiales et
professionnelle sont conservés
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
g)Le personnel possède la conscience professionnelle
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
32
|
22
|
|
6.3 Les infrastructures
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les infrastructures (installation,outillage...)
nécessaires sont fornis
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
b) Le délais d'approvisionnement des outils
utilisés dans les ateliers est défini et respecté
|
|
|
|
X
|
5
|
0,5
|
78%
84%
65%
52%
80%
|
c) La direction assure le suivi des infrastructures
nécessaires à leurs activités
|
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
d)L'usage des logiciels de suivi des commandes (SYSVEM,LOGISTIK)
est garanti par le personnel
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
20
|
15,5
|
|
6.4 Environnement de travail
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Le personnel a connaissance des règles
d'hygiène,de sécurité et de l'environnement
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)La motivation, les méthodes et la valorisation des
compétences acquises prévaut au sein du personnel
|
|
X
|
|
|
1
|
0,7
|
|
c)L'éclairage et la températute sont suivis au sein
des ateliers
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
11
|
9,2
|
|
CHAP 7: REALISATION DU PRODUIT
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Planification de la réalisation du
produit
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les procéssus de réalisation sont connus et
comunniqués au sein de l'organisme
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)Différentes phases sont connues au sein des processus de
réalisation
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
c)Des actions organisationnelles (planing des activités)
sont menées dans tous les processus
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
d)Les activités de vérification, de validation et
d'éssais sont menées aucours des processus de
réalisation
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
e)Les enregistrements des actions entreprises sur les moteurs ou
les TFO sont conservés
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
f) Le delai d'élaboration des factures est respecté
pour un moteur ou un TFO en ateliers par les encadreurs
|
|
|
|
X
|
5
|
0,1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
27
|
17,6
|
|
7.2 Processus client
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La démarche pour repondre aux attentes du client est
définit au sien de l'organisme (commerciaux,KAM)
|
|
|
|
X
|
2
|
0,2
|
|
b)Les exigences du
client,réglémentaires,légales, de l'entreprise et autres
sont maîtrisées
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
c)Les règles d'accueil des clients sont définis,
maîtrisées et mise en oeuvre par l'organisme
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
12
|
6,2
|
|
7.3 Conception et dévelopement
|
|
|
|
|
|
|
|
a)L'organisme planifie la maintenance et la réparation des
moteurs et des transformateurs
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les responsabilités et autorités sont connues au
sein de chaque division et section des processus
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
c)Les activités de revue, de vérification et de
validation appropriées aux étapes sont appliquées
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
d)Les modification lors de la maintenance et de la
réparation sont maîtrisées et enregistrées
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
e)Le delai au niveau de chaque étape est respecté
et publié en fonction des moteurs ou des TFO
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
22
|
17,5
|
|
7.4 ACHAT
|
|
|
|
|
|
|
|
a)L'organisme dispose d'un système pour s'assurer que le
produit ou services acheté est conforme à la commande
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
b)L'organisme s'assure de la conformité et du suivi des
activités externalisées
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
|
c)L'organisme pratique des critères de sélection,
d'évaluation et de réevaluation des fournisseurs
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
68%
|
|
d)La direction fixe des délais d'approvisionnement du
matériels, des moteurs et des tranformateurs
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
|
e)Des dispositions de maîtrise des délais de
livraison en interne sont entreprises par les responsables
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
22
|
15
|
|
|
7.5 Production et préparation de
service
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Les délais de traitements des dossiers (DCM, BC, Offres
clients...) sont respectés par le personnel
|
|
|
X
|
|
5
|
0,2
|
|
|
a)La liste des produits ayant une incidence sur la prestation des
services est formalisée dans chaque processus
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
|
b)Le suivi du stock des produits (files
émaillés,les câbles...) est mise en oeuvre
|
|
x
|
|
|
2
|
1,4
|
59%
|
|
c)Les moteurs et les transformateurs des clients sont
identifiés,protégés et stocké dans les ateliers
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
17
|
10,1
|
|
|
7.6 Maîtrise des dispositifs de
surveillance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les dispositifs de surveillance sont connus et
maîtrisés au sein des ateliers des moteurs et des
transformateurs
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
100%
|
|
b)Les résultats de mesure antérieures sont
évalués et enregistrés au sein des processus de
réalisation
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
CHAP 8 : MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION
|
|
|
|
|
|
|
79%
77%
67%
79%
|
|
8.1 Généralités
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction de ABB applique des processus de surveillance, de
mesure, d'analyse et d'amélioration continue
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)Les utilisateurs détermines des méthodes
applicablese et des techniques statistiques au sein de ABB
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
7
|
5,5
|
|
8.2 Surveillance et Mesures
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1 Satisfaction du client
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La satisfaction du client est le centre d'interêt de la
direction à ABB Technology
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Des moyens sont mise en oeuvre pour recueillir les informations
relatives à la perception du client
|
|
|
X
|
|
2
|
0,4
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
7
|
5,4
|
|
8.2.2 Audit interne
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les audit internes sont planifiés et
réalisé à ABB Technology
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les critères de champ, la fréquence et les
méthodes sont définis et respectés
|
|
x
|
|
|
2
|
2
|
|
c)Un délais est fixé et respecté pour les
actions à entreprende pour éliminer les non conformités et
les causes
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
12
|
8
|
|
8.2.3 Surveillance et mesure des processus
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Les évaluations de la performance du système sont
enregistré
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)Le personnel a connaissance des résultats des
évaluations de la performance du système au sein de ABB
|
X
|
|
|
|
2
|
2
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
7
|
5,5
|
|
8.2.4 Surveillance et mesure du produit
|
|
|
|
|
|
|
65%
61%
100%
74%
|
|
a)L'encadrement maîtrise les caractéristiques du
produit appropriées aux étapes du processus de
réalisation
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
b)La preuve de la conformité aux critères
d'acceptation(registres ateliers) sont conservés
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
c)La libération du produit et la prestation du service
dépendent de l'exécution satisfaite des dispositions
planifiées
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
d)Le planing de libération des moteurs ou des
transformateurs est fait dans les ateliers
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
20
|
13
|
|
8.3 Maîtrise du produit non-conforme
|
|
|
|
|
|
|
|
a)Un dispositif d'identification et de maîtrise des
produits non-conforme est connu et appliqué par les utilisateurs
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les causes des non conformités averées sont
conservées par l'organisme
|
|
X
|
|
|
2
|
1,4
|
|
c)Les délais de maîtrise des non conformités
potentielles sont fixés par l'encadrement
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
d)Les enregistrements de la nature des non conformités et
de toutes actions ultérieurs sont garantis
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
e)Les moteurs et les TFO reparés sont testés,
réévalués pour démontrer sa conformité aux
exigences
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
22
|
13,4
|
|
8.4 Analyse des données
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction évalue les performances globales de
l'entreprise à partir des informations de chaque service
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les décisions et actions des analyses sont suivies et
entreprises
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
10
|
10
|
|
8.5 Amélioration
|
|
|
|
|
|
|
|
a)La direction a mise en place une stratégie
d'amélioration continue de l'éfficacité de son SMQ
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
b)Les actions correctives et préventives sont
définies et suivies
|
X
|
|
|
|
5
|
5
|
|
c)Les délais de mises en oeuvre de ces actions sont
définis et publiés
|
|
|
X
|
|
5
|
1
|
|
d)Les résultats des actions (correctives et
préventives) sont enregistrés et conservés
|
|
X
|
|
|
5
|
3,5
|
|
f)Un système de reconnaissance et de récompence du
mérite est défini
|
X
|
|
|
|
1
|
1
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
21
|
15,5
|
