CHAPITRE QUATRIEME : DOSSIER PROJET DE
DEVELOPPEMENT
4.1. CONCEPTION DU PROJET
1. PROBLEME
Manque de l'élevage des caprins, l'une des
priorités des paysans fermiers membres du CPDA.
2. VARIABLES
2. Disponibilité des nouveaux bailleurs de fonds
à financer le projet ;
3. Prédisposition des paysans fermiers à faire
l'élevage des caprins ;
4. Disponibilité des services techniques de l'Etat
à accompagner ces fermiers ;
5. l'opérationnalité des services privés
à produire des oligo-éléments pour la meilleure conduite
zootechnie des caprins.
3. CONTRAINTES
1. Manque de fonds pour l'élevage des caprins ;
2. Coût élevé pour mener à bon cet
élevage ;
3. Manque de volonté politique pour accompagnement des
fermiers dans l'élevage des caprins ;
4. Indisponibilité des fermiers membres de
CPDA/ONGD.
4. ALTERNATIVES
6. Faire un lobbying pour motiver les organismes à
financer le projet de l'élevage des caprins pour
l'autofinancement ;
7. Former les paysans en Agroforesterie et l'élevage
des caprins ;
8. Avoir une autonomie financière pour la
sensibilisation, et la formation des fermiers sur la création de
l'élevage des caprins ;
9. Accompagner les paysans fermiers membres du CPDA par
l'élevage des caprins.
10. 97
ANALYSE DES ALTERNATIVES
|
Indicateurs
|
Alternatives
|
Observation
|
|
Scores
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Faisabilité
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Validité
|
|
|
|
X
|
|
|
Viabilité
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Total
|
1/2
|
2/3
|
2/3
|
3/3
|
|
11. Titre du projet
« Projet d'intégration de
l'élevage des caprins dans le secteur de Lukamba »
1.2. ELABORATION DU PROJET
1. BUT ET FINALITE
Le but de ce projet est d'aider les fermiers à
intégrer le petit élevage pour un développement
intégral et durable de ce milieu.
OBJECTIFS DU PROJET
1. Objectif Global
Ce projet vise à contribuer au développement des
activités agro-pastorales du secteur de Lukamba.
2. Objectifs spécifiques
Au bout de 12 mois :
1. avoir dix sites composés de 100 fermiers avec 9
chèvres et 1 bouc chacun ;
2. avoir 10 responsables de chaque site formés en
conduite zootechnie ;
3. avoir 80% des logis construit par site ;
4. 80% des bêtes sont vaccinées par
site ;
5. 80% des activités des fermiers sont
opérationnelles.
2. 98
RESULTATS ATTENDUS
1. 90 chèvres et 10 boucs en faveur de 100 fermiers
dans 10 sites remis;
2. 10 responsables de sites formés ;
3. logis de 80% des fermiers construits ;
4. les bêtes vaccinées ;
5. les activités des fermiers
opérationnelles.
12. ECHEANCIER DES ACTIVITES
|
Activités
|
Responsabilité
|
Durée(Jr)
|
Début
|
Fin
|
|
Collecte de fonds du projet
|
MUYAYA
|
30
|
1er janvier
|
30 janvier 2019
|
|
Recrutement du personnel projet
|
ITUMBU
|
15
|
2 janvier
|
16 janvier 2019
|
|
Formation de responsables de sites en conduite zootechnie
|
MATUNGULU
|
15
|
17 janvier
|
02 Mars 2019
|
|
Achat du cheptel et matériels pour l'élevage
|
AMBATA
|
30
|
1er Mars
|
30 Mars 2019
|
|
Distribution des géniteurs et construction des logis
|
KIBAKA
|
15
|
1er Avril
|
15 Avril 2019
|
|
Conduite zootechnie des géniteurs (alimentation
+ traitement)
|
NKULU
|
254
|
16 Avril
|
30 Novembre 2019
|
|
Suivi et contrôle
|
MUYAYA
|
260
|
1er janvier
|
30 Décembre 2019
|
|
Evaluation
|
KAYIBA
|
7
|
22 Décembre
|
29 Décembre 2019
|
1. 99
PROGRAMMATION DU PROJET
13. GANTT
|
Temps
Activités
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
O
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Collecte de fonds du projet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recrutement du personnel projet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formation de responsables de sites en conduite zootechnie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achat du cheptel et matériels
pour l'élevage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distribution des géniteurs et construction des logis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite zootechnie des géniteurs (alimentation
+ traitement)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suivi et contrôle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. 100
ANALYSE DES BESOINS
1. Besoins en ressources humaines
|
Activités
|
Unité comptable
|
Nombre
|
Nombre
|
Norme
|
Total
|
|
Collecte de fonds du projet
|
Mois
|
1
|
30
|
1J = 3/T
|
90
|
|
Recrutement du personnel projet
|
Mois
|
1
|
15
|
1J = 3/T
|
45
|
|
Formation de responsables de sites en conduite zootechnie
|
Mois
|
1
|
15
|
1J = 3/T
|
45
|
|
Achat du cheptel et matériels pour l'élevage
|
Mois
|
1
|
30
|
1J = 3/T
|
90
|
|
Distribution des géniteurs et construction des logis
|
Mois
|
1
|
15
|
1J = 4/T
|
60
|
|
Conduite zootechnie des géniteurs (alimentation
+ traitement)
|
Mois
|
08
|
254
|
1J =2/T
|
508
|
|
Suivi et contrôle
|
Mois
|
12
|
360
|
1J = 2/T
|
720
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
1558
|
Selon BIT : 1 an = 220 jours de travail
1558
Donc = 7 agents
220
2. 101
Besoins en salaire
|
Fonctions
|
Nombre
|
Taux salaire
|
Temps de travail
|
Cout total en $ US
|
|
Coordonnateur
|
1
|
500 $
|
12 mois
|
6000
|
|
Assistant technique
|
1
|
450 $
|
12 mois
|
5400
|
|
Comptable
|
1
|
350 $
|
12 mois
|
4200
|
|
Caissière
|
1
|
300 $
|
12 mois
|
3600
|
|
vétérinaire
|
1
|
200 $
|
12 mois
|
2400
|
|
Technicien
|
1
|
200 $
|
12 mois
|
2400
|
|
Main d'oeuvres
|
1
|
85 $
|
12 mois
|
1020
|
|
Total
|
7
|
|
|
24 120
|
3. Besoin en frais généraux
|
Désignation
|
Cout unitaire
|
Temps
|
Cout total
|
|
Cartes de communication
|
300 $
|
12 mois
|
3 600
|
|
Transport divers
|
1000 $
|
12 mois
|
12 000 $
|
|
Entretien équipements
|
1OO $
|
12 mois
|
1 200 $
|
|
Total
|
|
|
16 800 $
|
4. 102
Besoins en équipements, en géniteurs et
en alimentation supplémentaire des bétails
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
PU ($)
|
PT($)
|
|
MOTO YAMAHA DT125
|
Pce
|
4
|
3 250
|
13 000
|
|
Chèvres + boucs + transport
|
Pce
|
110
|
100
|
11 000
|
|
Suppléments Alimentaires + médicaments
|
FF
|
FF
|
FF
|
20 000
|
|
Carburant + lubrifiant
|
FF
|
FF
|
FF
|
6 930
|
|
Total
|
|
|
|
50 930
|
15. Autres Matériels
|
Désignation
|
Unité
|
Nombre
|
PU ($)
|
PT($)
|
|
Machettes
|
Pce
|
50
|
5
|
250
|
|
bâches
|
Pce
|
10
|
15
|
150
|
|
Pelles
|
Pce
|
50
|
5
|
250
|
|
Bèches
|
Pce
|
50
|
5
|
250
|
|
Pioche
|
Pce
|
10
|
10
|
100
|
|
Balais
|
Pce
|
50
|
3
|
150
|
|
Bottes
|
Pce
|
25
|
20
|
500
|
|
Tenues (imperméable ciré)
|
Pce
|
25
|
20
|
500
|
|
Gans
|
Pce
|
50
|
5
|
250
|
|
Buvoir (Seau)
|
Pce
|
50
|
3
|
150
|
|
Casques
|
Pce
|
42
|
25
|
1 050
|
|
Total
|
|
|
|
3 500
|
16. 103
Besoins en évaluation
|
Désignation
|
Nombre
|
Mois
|
PU ($)
|
PT($)
|
|
Evaluation
|
1
|
7 jours
|
500
|
3 500
|
|
Total
|
|
|
|
3 500
|
17. Budget récapitulatif (en $)
|
Recettes
|
Dépenses
|
|
Apport local (Commune + Administration marché +
vendeurs) :
Autofinancement : 111.300
|
Equipement, géniteurs, suppléments alimentaires
et médicaments : 50.930
Autres matériels : 3.500
S/Total : 54. 430
Fonctionnement
Salaires : 24.120
Frais généraux : 16.800
Evaluation : 4.820
S/Total 2 : 45. 740
Imprévus (10 %) soit 11.130
S/Total 3 : 11.130
|
|
Total : 111.300
|
Total (1) + (2) + (3) : 111.300
|
1. VIABILITE DU PROJET
18. Appropriation
Projet d'intégration de l'élevage des caprins
par les fermiers membres du CPDA/ONGD dans le secteur LUKAMBA sera Viable et le
groupe cible va s'approprier car, il va résoudre le vrai problème
de population sur la production en chaire ou viande.
19. Caution politique
Ce projet sera viable parce qu'il s'intègre en
s'alignant dans la politique actuelle du Ministère de l'Agriculture,
pèche et élevage. En plus, il y a implication des
Autorités à la base.
20. 104
Validité
Ce projet est valide et vaut la peine auprès des
bénéficiaires parce que toute la population a accepté de
protéger l'environnement en général et de s'impliquer
à la production de la chaire ou race viandeuse.
21. Technologie adaptée
Ce projet sera viable car les outils que nous allons utiliser
pour la sensibilisation de la population seront de la nouvelle technologie. La
sensibilisation sera faite dans la langue/dialecte du milieu à savoir
« Kikongo/Kimbunda ».
22. Respect de l'environnement
La viabilité de ce projet du point de vue
environnemental est une évidence parce que tout au long de la conduite
zootechnie et de la sensibilisation de la population nous ne parlerons que de
la protection de l'environnement et de la valorisation de l'élevage des
caprins.
23. Respect de la culture
Ce projet respecte la culture car pendant l'intégration
de l'élevage des carins à race viandeuse et la sensibilisation
nous tiendrons toujours compte de la culture de la population cible.
24. Respect de la parité
Etant donné que le projet concerne tous les sites
agro-forestiers du secteur Lukamba, les fermiers accompagnés de leurs
épouses, ces dernières plaques tournantes des ménages
paysans.
1. 105
APPROCHE DU CADRE LOGIQUE
25. Ordinogramme des parties
concernées
POPULATION
Autorités locales
Manque de l'élevage des caprins, l'une des
priorités des paysans fermiers membres du CPDA.
?
ONG
Ministère de l'agriculture, pêche et
élevage
Bailleurs de fonds
26. 106
Tableau des parties concernées
|
Parties concernées
|
Problèmes
|
Craintes
|
Contributions
|
Gains
|
|
Bailleurs de fonds
|
Absence d'une politique de production
|
Manque de production
|
Accompagnement de la création des fermes de caprins
|
Bonne production
|
|
Autorités locales
|
Manque des subventions aux fermiers
|
Insécurité alimentaire
|
Accepter d'appuyer les projets
|
Bonne production
|
|
ONG
|
Absence de financement
|
Insécurité alimentaire
|
Formation en élevage des caprins
|
Sécurité alimentaire et création des
AGR
|
|
Population
|
Insécurité alimentaire
|
Malnutrition de la population
|
Création des fermes des caprins
|
Sécurité alimentaire et création des
AGR
|
|
Ministère de l'agriculture
|
Manque d'une politique agricole
|
Manque d'encadrement et création des fermes
|
Bonne politique de production animale
|
Production alimentaire assurée
|
1. 27. 107
Précarité socio-économique de la
population
Arbre des problèmes
Malnutrition et sous-alimentation de la population
Pauvreté / faible revenu de la population
Insécurité alimentaire de la population
Présence des maladies due à la malnutrition
Carence des viandes protéiques
Manque de l'élevage des caprins, l'une des
priorités des paysans fermiers membres du CPDA.
Faible application de politiques d'agro-pastorale
Manque de moyens pour financer l'élevage
Sous informations
Manque d'instruction
Services techniques de l'Etat moins impliqués
Mauvaise planification
Absence des visions
Moins des techniciens compétents à rechercher
les PTF
Mauvaise perception
28. 108
Le niveau économique et social de la population
élevé
Arbre des solutions
Sécurité alimentaire de la population
Taux élevé de revenu de la population
Sécurité alimentaire de la population
Augmentation de la quantité de la viande
protéique
Disparition des maladies suite à la sécurité
alimentaire
Création des fermes et élevage des caprins par
les paysans de CPDA
Application de politiques d'agro-pastorale
Informations
Plusieurs PTF
Bonne instruction
Bonne planification
Vision commune
Plus des techniciens compétents à rechercher les
PTF
Services techniques de l'Etat impliqués
Bonne perception
29. 109
Arbre de stratégies
Le niveau économique et social de la population
élevé
Taux élevé de revenu de la population
Sécurité alimentaire de la population
Sécurité alimentaire de la population
Augmentation de la quantité de la viande
protéique
Disparition des maladies suite à la sécurité
alimentaire
Création des fermes et élevage des caprins par
les paysans de CPDA
Application de politiques d'agro-pastorale
Plusieurs PTF
Informations
Bonne d'instruction
Bonne planification
Vision commune
Plus des techniciens compétents à rechercher les
PTF
Services techniques de l'Etat impliqués
Bonne perception
2
1
3
110
Stratégie 1 : Sensibiliser et conscientiser la
population
Stratégie 2 : Rechercher les PTF pour
l'intégration de l'élevage du caprin dans les 10 Sites
Agro-forestiers
Stratégie 3 : Reboisement
30. 111
Tableau des sondages
|
Indicateurs
|
Stratégies 1
|
Stratégies 2
|
Stratégies 3
|
|
Efficacité
|
-
|
1
|
1
|
|
Efficience
|
-
|
1
|
-
|
|
Impact
|
-
|
1
|
1
|
|
Pertinence
|
-
|
1
|
1
|
|
Validité
|
|
1
|
-
|
|
Respect de l'environnement
|
1
|
1
|
1
|
|
Respect de la culture
|
1
|
1
|
1
|
|
Respect de la parité
|
1
|
1
|
-
|
|
Total
|
3/7
|
7/7
|
6/7
|
|
Décision
|
Rejetée
|
Retenue
|
Rejetée
|
La meilleure stratégie pour la réalisation des
objectifs est l'intégration de l'élevage des caprins.
31. 112
Cadre logique
|
Logique d'intervention
|
Indicateurs objectivement
|
Sources de vérification
|
Hypothèse
|
|
Objectif global
|
Ce projet vise à contribuer au
développement des activités agro-pastorales du secteur
Lukamba
|
Réduction à 60% le cas de
sous-alimentation à base des protéines animales
|
Rapport du suivi & évaluation du
projet
|
|
|
Objectifs spécifiques
|
- avoir dix sites composés de 100 fermiers avec 9
chèvres et 1 bouc chacun ;
- avoir 10 responsables de chaque site formés en
conduite zootechnie ;
- avoir 80% des logis construit par
site ;
- 80% des bêtes sont vaccinées par
site ;
- 80% des activités des fermiers sont
opérationnelles
|
% de réduction des cas de malnutris,
opérationnalisation de la conduite zootechnique et nombre des points
focaux formés
|
Rapport des autorités politico-administratives
et celui du projet
|
Participation des populations du début
jusqu'à la fin du projet
|
|
Résultats
|
- 90 chèvres et 10 boucs en faveur de 100 fermiers
dans 10 sites remis;
- 10 responsables de sites
formés ;
- logis de 80% des fermiers construits ;
- les bêtes vaccinées ;
- les activités des fermiers
opérationnelles.
|
% réduction de cas des
malnutris ;
Opérationnalité
zootechnique ;
Degré d'appropriation de l'initiative par les
intervenants
|
Rapport des Ministères
impliqués
Rapport de l'Autorité locale
Rapport des activités du projet
|
|
|
Activités
|
Collecte des fonds
Recrutement personnel
Formation des points focaux
Achat matériels, géniteurs, aliments et
médicaments ;
Construction logis et conduite
zootechnie ;
Suivi et contrôle
|
Moyen
Investissement
Fonctionnement
Imprévus
Total budget
|
Coûts
54.430
45.740
11.130
111.300
|
Que le financement soit trouvé
Que le suivi et le contrôle soit
assurés
|
|
Signature du contrat et action du
financement
|
113
GESTION SUIVI ET EVALUATION
32. GEST DU PROJET
1. ORGANES
33. ASSEMBLEE GENERALE
C'est l'organe suprême du projet d'où
émane tout pouvoir. Elle a pour rôle de :
- déterminer les orientations générales
du projet ;
- définir les objectifs à poursuivre ;
- déterminer les stratégies de collecte de fonds
localement ;
- élire et révoquer les membres du Conseil
d'Administration ;
- veiller au respect du statut et du règlement
intérieur.
34. CONSEIL D'ADMINISTRATION
C'est l'organe de conception. Il a pour rôle de
préparer les travaux de l'Assemblée Générale et de
faire exécuter les décisions de celle-ci. Il se réunit
régulièrement à des périodes par le statut.
35. SECRETARIAT EXECUTIF
C'est l'organe qui assure la gestion courante des affaires. Il
est dirigé par un coordonnateur qui travaille en collaboration avec le
comptable, le caissier et l'équipe technique.
1. 114
Organigramme
Assemblée Générale
Conseil d'administration
Secrétariat Exécutif
Gestionnaire du projet
Comptable
Assistant technique
Technicien, vétérinaire,
Manoeuvre
Caissière
2. Triangle de gestion
Gestionnaire de projet
Décision
Caissier Comptable
Exécution
Enregistrement
Le triangle de gestion est un principe fondamental qu'il faut
observer pour une gestion efficace d'un projet. Il est composé du
gestionnaire, du comptable et du caissier. Ces trois personnes sont
appelés à travailler en parfaite transparence et personne n'est
censé accumuler les fonctions.
3. 115
Triangle de projet
Portée
Budget
Durée
Le triangle de projet est un élément important
que le gestionnaire est appelé à bien maitriser pour une gestion
améliorée du projet.
o Portée : pour atteindre les
objectifs du projet, il y a différentes activités à
réaléser.
o Budget : Pour la bonne
réalisation des activités, les frais y afférents ont
été évalués à 111.300 $
o Durée : Le projet
s'étendra sur 12 mois du 1er janvier 2019 au 30
décembre 2019.
4. 116
PLAN DE TRESORERIE EN U$
|
Libelle
|
Temps
Budget
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Report
|
|
|
41.232.5
|
48.195
|
43.857,5
|
39.520
|
35.182,5
|
30.845
|
26.507,5
|
22.170
|
17.832,5
|
13.495
|
9.157,5
|
|
Recettes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apport local
|
111.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Dépenses
Equipements
|
111.3005
54.430
|
100.000
54.430
|
11.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaires
|
24.120
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
|
Frais généraux
|
16.800
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
|
Evaluation
|
4.820
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.820
|
|
Imprévus
|
11.130
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
927.5
|
|
Total
|
111.300
|
58.767.5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
4.337,5
|
9.157,5
|
|
Solde à reporter
|
00
|
41.232.5
|
48.195
|
43.857,5
|
39.520
|
35.182,5
|
30.845
|
26.507,5
|
22.170
|
17.832,5
|
13.495
|
9.157,5
|
00
|
5. 117
GANTT FINANCIER
|
Temps
Libelle
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Apport local
|
111.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipements
|
54.430
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaires
|
|
|
|
|
24.120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux
|
|
|
|
|
16.800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.820
|
|
Imprévus
|
|
|
|
|
11.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36. 118
PLAN DE SUIVI
J F M A M J J A
S O N D
Suivi
Il sera question de surveiller le déroulement des
activités, les opérations financières par rapport aux
prévisions.
Autrement dit, le suivi commence dès le premier jour de
démarrage du projet jusqu'au dernier jour de la clôture du projet
dans le but de voir les activités programmées ont
été réalisées conformément aux
prévisions.
37. PLAN D'EVALUATION
J F M A M J J
A S O N D
L'évaluation vérifie si les objectifs du projet
sont atteints et elle consiste aussi à vérifier si les
déchets solides sont réduits, des bénéficiaires
directs et les autorités locales s'approprient de l'initiative et
celle-ci reste du moins opérationnelle.
38. OBJET D'EVALUATION
Cette évaluation aura pour objet
d'apprécier :
v L'impact du projet auprès des
bénéficiaires ;
v La pertinence et l'efficacité du projet ;
v Le degré d'appropriation du projet par les
bénéficiaires.
119
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