VI. BUDGETISATION DU PROJET
Pour être opérationnel, tout projet de
développement nécessite des ressources tant financières,
humaines que matérielles, Pour ce projet, le coût estimatif des
dépenses est donné en dollars américain dont la
représentation est faite dans une série de tableau que
voici :
VI.1. Coût estimatif des dépenses du
projet
Tableau 20 : Matières
et fournitures du bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
1. Rame de papier A4
|
6
|
6$
|
36$
|
|
2. Boite de stylos
|
1
|
6$
|
6$
|
|
3. Boite d'enveloppe
|
2
|
4$
|
8$
|
|
4. Notes Books
|
12
|
1$
|
12$
|
|
5. BIC MARKERS (Boite)
|
2
|
3$
|
6$
|
|
6. Encre correcteur (Boite)
|
1
|
3$
|
3$
|
|
7. Registres
|
4
|
1$
|
4$
|
|
Sous Total
|
-
|
-
|
75$
|
|
Imprévu 5%
|
-
|
-
|
3.75$
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
78.75$
|
Au vu de ce tableau, il ressort que le coût de
matières et fournitures du bureau sont estimés à
78,75$.
Tableau 21 : Coût du
matériel de bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U
|
P.T
|
|
1. Perforateur et agrafeuse
|
2
|
5$
|
10$
|
|
2. Classeurs
|
12
|
2,5$
|
30$
|
|
3. Fardes
|
12
|
1$
|
12$
|
|
4. Lattes
|
NO :x 9605
|
4$
|
4$
|
|
5. Machines calculatrices
|
2
|
5$
|
10$
|
|
6. Sceau + Tampon
|
2
|
4$
|
8$
|
|
Sous Total
|
-
|
-
|
74$
|
|
Imprévu 5%
|
-
|
-
|
3,7$
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
77,7
|
Le montant total alloué aux dépenses diverses
s'élève à 77,7$
Tableau 22 : Frais locations
immeubleus
|
N°
|
Désignation
|
Nombre de mois
|
Montant/mois en $
|
Dépense total
|
|
1
|
Loyer du bureau
|
24
|
50$
|
1200$
|
|
2
|
Salle de formation
|
2
|
400$
|
800$
|
|
Sous total
|
-
|
-
|
2000$
|
|
Imprévu 5%
|
-
|
-
|
100$
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
2100$
|
Il ressort de ce tableau, que les frais de location immeubles
s'élève à 2100$.
Tableau 23 : Autres
matériels et frais divers
|
N°
|
Désignation
|
Qt
|
P.U
|
P.T
|
|
1. Tables de bureau
|
3
|
60$
|
180$
|
|
2. Chaises de bureau
|
6
|
10$
|
60$
|
|
3. Etagère
|
1
|
30$
|
30$
|
|
4. Stabilisateur
|
1
|
50$
|
50$
|
|
5. Moto AG
|
2
|
4000$
|
8000$
|
|
6. Carburant
|
50l
|
1,18$
|
59$
|
|
7. Vélos phoenix
|
2
|
100$
|
200$
|
|
8. Ecran 24 pouces
|
1
|
250$
|
250$
|
|
9. Magnéto DVD
|
1
|
90$
|
90$
|
|
10. Groupe électrogène
|
1
|
150$
|
150$
|
|
11. Téléphone fixe
|
2
|
100$
|
200$
|
|
12. APP. Photographique
|
2
|
150$
|
300$
|
|
13. Ordinateur Kit complet
|
1
|
1000$
|
1000$
|
|
14. Allonge
|
2
|
5$
|
10$
|
|
15. Bande vidéo
|
5
|
1,5$
|
7,5$
|
|
16. Antenne parabolique
|
1
|
100$
|
100$
|
|
17. Récepteur
|
1
|
50$
|
50$
|
|
18. Positionneur
|
1
|
50$
|
50$
|
|
SOUS TOTAL
|
-
|
-
|
10786,5
|
|
Imprévus 5%
|
-
|
-
|
539,325
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
11325,825
|
Le montant alloué aux autres matériels et aux
frais divers s'élève à 11325,825$
Tableau 24 : Synthèse
du budjet
|
N°
|
Désignation
|
Montant
|
|
1. Matériel et fourniture bureau
|
78,75$
|
|
2. Coût des matériels bureau
|
77,7$
|
|
3. Frais location immeuble
|
2100$
|
|
4. Autres matérielles et frais divers
|
11325,825$
|
|
5. Coût personnel
|
30720$
|
|
SOUS TOTAL
|
44302,28$
|
|
Imprévus 5%
|
2215,114$
|
|
TOTAL
|
46517,398$
|
Nous constatons que ce budget a un cout de 46517,398$ dont le
montant est répartir dans cinq fonction à savoir :
Matières et fourniture du bureau 78,75$, coût de matériel
Bureau 77,7$, frais location immeubles 2100$, autres matériels et frais
divers 11325,825$, coût du personnel 30720 et avec un imprévu de
5% de ce budget qui est de 2215,114$.
| 
