Paragraphe 2 : Suggestions aux faiblesses des
procédures relatives
aux prestations de services,
à l'acquisition des pièces
détachées et
autres matières consommables
A- Suggestions aux procédures de commandes
Elles seront présentées dans le tableau N°
2 suivant :
Tableau N° 2
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N°
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Risques à réduire
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Actions / Opérations de
contrôle
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Objectifs à réaliser
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1
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La non fiabilité de la liste fournisseurs
agréés
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Faire établir la liste fournisseurs
agréés par une commission.
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Sélectionner les fournisseurs capables de
répondre aux objectifs de la SHB.
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2
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Evaluation inadéquate de la capacité des
fournisseurs, lors de leur sélection et de leur revue périodique
à fournir un service client satisfaisant
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Etablir des procédures devant être suivies par
les fournisseurs pour notifier à la SHB, les problèmes
potentiels, et des procédures d'investigation et de suivi de ces
problèmes par le personnel de la SHB.
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Répondre aux objectifs de la SHB.
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3
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L'absence de suivi des commandes
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Etablir une procédure de suivi des commandes :
- Pour avoir la confirmation que le
fournisseur a reçu la commande.
- Pour s'assurer de la réception des
articles à bonne date, adresser une lettre au fournisseur quelques jours
avant la date de livraison
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Réceptionner les articles commandés en temps
voulu.
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B- Suggestions aux faiblesses des procédures de
réception
Elles seront présentées dans le tableau N°
3 suivant :
Tableau N° 3
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N°
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Risques à réduire
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Actions / Opérations de
contrôle
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Objectifs à réaliser
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1
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Les plans et calendriers de livraison ne précisent pas
clairement qui a besoin des matières et à quelle date
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Mettre en place un système fiable permettant de
préciser sur les plans et calendriers de livraison, les stocks de
matières voulus et la date à laquelle ils doivent être
reçus.
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S'assurer que les stocks reçus et les informations
correspondantes sont traités immédiatement et mis rapidement
à la disposition des services utilisateurs
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2
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Prise en compte des conditions inadéquates de
sécurité
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Maintenir des procédures adéquates de traitement
des matières dangereuses.
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S'assurer de la sécurité dans de bonnes
conditions des matières dangereuses.
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3
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Les spécifications figurant sur les bons de commande ne
sont pas claires.
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Procéder à la vérification des
spécifications en collaboration avec autres services
appropriés.
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N'accepter que les matières dont les
caractéristiques correspondent aux spécificités
stipulées sur les bons de commande.
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