Mise en place de la budgétisation par programme

ANNEXES

PROGRAMME

1. Déclinaison du programme en actions, en activités et en tâches

BEDA Yakub [e-mail] p. viii

Mise en place de la budgétisation par programme : Cas de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures au Cameroun

2. Fiche récapitulative d'un programme ou sous-programme

INTITULE DU PROGRAMME OU SOUS-PRORGAMME
Indicateurs objectivement vérifiables		Sources de vérification	Hypothèses	Objectif global
				- Cible
				- Référence
				- Résultat année n
				Objectif spécifique
				- Cible
				- Référence
				- Résultat année n
				Résultats attendus
				- Cible
				- Référence
				- Résultat année n

3. Présentation des montants des crédits par titre et par programme

Montant en FCFA

Sous- programme/Actions	Dépenses de personnel	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement	Dépenses d'intervention	Total pour 2017
Sous-programme 1	8410	2180	4000	1150	15740
Action 1	8410	2180	4000	1150	15740
Activité 1	4700	1250	2475	395	8820
Tâche 1	3000	150	1200	120	4470
Tâche 2	200	350	350	30	930
Tâche 3	400	450	800	75	1725
Tâche 4	500	200	50	80	830
Tâche 5	600	100	75	90	865
Activité 2	3710	930	1525	755	6920
Tâche 1	3000	200	800	450	4450
Tâche 2	20	30	200	90	340
Tâche 3	40	450	300	80	870
Tâche 4	0	150	150	75	375
Tâche 5	650	100	75	60	885
...
Action 2
Activité 1

NB : les chiffres présentés ci-dessus sont indicatifs

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4. Cadre logique des sous-programmes

Sous-Programme 01 :

Régulation du secteur pétrolier aval

Libellé du sous- programme

Objectif du sous-programme

Libellés des indicateurs des sous-programmes

1-Ecart moyen des prix entre les zones des dépôts des produits pétroliers et celles éloignées

2- Taux annuel de couverture de la demande domestique des produits blancs

3-Taux annuel de reconstitution des réserves de stabilisation

Taux d'exécution du programme d'actions

Réguler les prix à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur et assurer le suivi des approvisionnements

Améliorer la coordination des services et assurer une bonne mise en oeuvre des actions

Sous-Programme 02 :

Pilotage et Gouvernance

Situation de référence en 2014	Cible à l'horizon 2018	Résultats programmés en 2018	Hypothèses
15,39 F CFA	15,00 F CFA	15,00 F CFA	Pas d'évolution erratique de la conjoncture pétrolière internationale. Absence de problème important sur le chemin logistique des produits pétroliers.
96%	100%	100%
47,08%	100%	100%
75%	98%	98%

BEDA Yakub [e-mail] p. ix

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