IV.11. Budgétisation
Tableau N°34: Salaire du personnel
|
N°
|
Fonction
|
Niveau d'étude
|
Nombre d'Agents
|
Montant par Agent, par mois
|
Nombre de mois
|
PT en $
|
|
01
|
Coordonateur
|
G3 gestion de projets
développement
|
1
|
150
|
3
|
450
|
|
02
|
Superviseur
|
G3
Développement rural
|
1
|
120
|
3
|
360
|
|
03
|
Comptable
|
A2 Comptabilité
|
1
|
100
|
3
|
300
|
|
04
|
Secrétaire
|
A2 Secrétariat
|
1
|
80
|
3
|
240
|
|
05
|
Agronome
|
A2 Agronomie
|
4
|
80
|
3
|
240
|
|
06
|
Logistique
|
Breveté logistique
|
1
|
80
|
3
|
240
|
|
07
|
Caissier
|
A2 Commercial
|
1
|
80
|
3
|
240
|
|
08
|
Chauffeur
|
A2 Mécanicien
|
1
|
80
|
3
|
240
|
73
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|
|
Breveté
|
|
|
|
|
|
09
|
Sentinelle
|
Cycle primaire
|
2
|
50
|
3
|
180
|
|
TOTAL
|
|
13
|
|
|
2490
|
Source : Nos
estimations, Code du travail.
Tableau N°35 : Matériels roulants du
programme
|
N°
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
01
|
Véhicule camion
|
Fuso
|
1
|
27000
|
27000
|
|
02
|
Moto
|
Yamaha Ax4
|
1
|
3500
|
3500
|
|
03
|
Essence
|
Litre
|
170
|
1.1
|
187
|
|
04
|
Huile moteur
|
Litre
|
10
|
7
|
70
|
|
05
|
Entretien
|
|
|
|
6457
|
Source : Nos
estimations, Kin Shop Motor
Tableau N°36 : Equipement du programme
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
Balance
|
6
|
10
|
60
|
|
Bâches
|
6
|
12
|
72
|
|
Sacs vides
|
100
|
0.5
|
50
|
|
Cordes
|
50
|
1.5
|
75
|
|
TOTAL
|
|
|
275
|
Source : Nos
estimations, Quincaillerie
Atlas de secteurs, 27, Mai, 2018, se trouvant derrière le Stade du
Volcan/Birere
Tableau N°37: Fourniture du bureau
|
Désignation
|
nombre
|
P.U $
|
PT $
|
|
Equipement informatique
|
1
|
1000
|
1000
|
|
Rame de papier
|
10
|
7
|
70
|
|
Latte
|
3
|
0.5
|
1.5
|
|
Livre de caisse
|
2
|
1
|
1
|
|
Agrafeuses
|
2
|
5
|
10
|
|
Agrafes
|
2 boites
|
1
|
2
|
|
Attaches
|
2 boites
|
1
|
2
|
|
Stylos
|
20 boites
|
2
|
40
|
|
Table du bureau
|
2
|
50
|
100
|
74
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|
Etagère
|
3
|
15
|
45
|
|
Calculatrice
|
2
|
5
|
10
|
|
Colle à papier
|
6
|
3
|
18
|
|
Cahier ministre
|
5
|
3
|
15
|
|
Cachet + tampon
|
1
|
10
|
10
|
|
Papier carbone
|
5
|
5
|
25
|
|
Enveloppe
|
2 rames
|
2
|
4
|
|
TOTAL
|
1353,5
|
Source : Nos
estimations, Papeterie Sady
Business, Mai 2018 Route Via SAKE entrée président et Atelier
l'union fait la force, Katindo.
Tableau N°38: Frais d'Equipement du programme et
les chargés du programme
|
Désignation
|
nombre
|
P.U $
|
P.T $
|
|
Semences de haricots
|
3000Kg
|
3
|
9000
|
|
Boutures de maniocs
|
400 fagots
|
6
|
2400
|
|
TOTAL
|
|
|
11400
|
Source : Nos
estimations,
Dépôt YESU NI JIBU Birere et raison de vente de produits
agronomique, terminus, Mai 2018
Tableau N°39 : Budget synthèse du
programme
|
N°
|
Désignation
|
Montant en $
|
|
01
|
Salaire du personnel
|
2490
|
|
02
|
Equipement du programme
|
275
|
|
03
|
Fournitures du Bureau
|
1353,5
|
|
04
|
Frais d'équipement et le charge du programme
|
11400
|
|
05
|
Matériels roulants
|
6457
|
|
21975,5
|
|
Imprévue de 3%
|
732516,6
|
|
Total
|
754492,1
|
Voici le tableau qui nous renseigner plus sur la situation du
financement, nous solliciterons ces différentes organisations car elles
oeuvrent dans le même domaine de sécurité alimentaire que
nous.
75
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Tableau n° 40 : Source de Financement
|
Bailleurs de fond
|
% de fond
|
Montant en $
|
|
ACF
|
15
|
5029947.3
|
|
FAO
|
25
|
3017968,3
|
|
PAM
|
50
|
1508984,2
|
|
Participation locale
|
10
|
7544921
|
|
Total
|
100
|
17101820,8
|
| 
