Essai d'analyse sur la pratique de l'agriculture écologique et son impact sur la production agricole en territoire de Lubero. Cas du groupement Musindi

IV.6 Budgétisation du projet

Tableau N° 54 : Estimation du personnel

N°	Désignation	Nombre	Sal/Mois	1^ereannée	2^émeannée	3^eme année	Total
01 02 03 04 05 06	TDR Séc. Comptable Formateurs vulgarisateurs Moniteurs et superviseurs Huissiers Sentinelle	02 01 03 40 01 01	250 150 200 120 80 100	6000 1800 86400 5760 1200 960	12000 3600 172860 115200 2400 1920	18000 10800 345600 172800 4800 5760	18000 10800 345600 172800 4800 57600
Total		48					609600

Tableau N° 55 : Salaire du personnel temporaire

N°	Désignation	Nombre	Salaire journalier en $	Salaire mensuel
01 02 03 04	Ingénieur maçon Macon Aide maçon Menuisiers et charpentiers	01 20 12 10	06 05 03 06	160 2800 1008 1680
Total		43		5656

Tableau N°56 : Estimation des matériels de construction

N°	Désignation	Quantité	P.U en $	P.T en $
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	Briques Sacs ciments Pierres Tôles Sables Planches Echaffaudages Portes fenêtres Fer à béton Clous Matériels de plomberie Peinture Vitres manoeuvres	60000 210 55 m^3 120 90 m^3 - - 26 14 - 85 - - - -	0.2 22 50 18 - - - 70 - - 3 - - - -	12000 4620 360 2160 480 350 1820 672 2500 4965 600 385 250 350 845
Total				21357

Tableau N° 57 : estimation coût du Matériel Roulant

N°	Désignation	Nombre	P.U en $	P.T
01 02 03	Moto XL 125 Vehicule pagero Velo	4 2 20	1500 45000 130	6000 90000 2600
Total		26		98600

Tableau N° 58 : Estimation du coût de fonction du matériel roulant

N°	Désignation	Quantité	Dépenses/Mois	1 ^ère année	2^eme année	3^eme année	total
01 02 03	Carburant Lubrifiant Réparation et entretien	10001 2001 -	65 25 20	780 300 96	1560 600 192	3120 900 384	3120 900 384
Total							4404

Tableau N° 58 : Matériel et fournitures du Bureau

N°	Désignation	Nombres	Prix unitaire	Total
01 02 03 04 05	Tables de bureau Etagères simples et armoires Chaises Bancs Marfa	8 25 16 04 120	5 50 15 5 10	40 1250 240 20 1200
Total				2750

Tableau N° 59 : Matériels et matériaux de formations

N°	Désignation	Quantité	P.U en $	P. Total en $
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Marqueurs Demi-brouillons Stylos Papiers duplicateur Cahier ministre Latte Boite de craies Boite d'agrafe Classeurs Sceau et tambo Groupe électrogène Ordinateur Photocopieuses Imprimante Magnétophone Télévision Projecteur diapositive Appareil photo Camera beng Mini bibliothèque Papier pelures Tableau noir	15 50 20 8 10 7 4 5 - 1 1 6 2 2 1 2 1 2 2 - - 8	05 08 6 60 07 08 5 - 8 10 1200 650 450 240 25 140 500 140 400 - - 40	7.5 40 120 480 7 5.6 20 08 120 20 1200 3900 900 4800 25 140 500 280 800 1200 85 320
Total				144291

Tableau N° 60 : Equipement des agents de vulgarisation

N°	Désignation	Nombres	P.U en $	P. total en $
01 02 03 04 05 06 07 08	Paire de botte Imperméable Casquette Cartable Fiches Techniques Fiches descriptives des postes Tableau Noir par supervision	26 26 26 26 - - - -	20 20 15 10 - - - 22	520 520 300 260 100 120 180 220
Total				1812

Tableau N° 61 : Matériels aratoires

N°	Désignation	Nombres	P.U en $	P. Total en $
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	Houes Machettes Arrosoirs Pulvérisateurs Broute Bêches et pioches fourches Râteaux Coupe-coupe Binettes Semences Vulgarisation/Essai	250 125 38 17 22 10 10 10 22 10 - -	15 12 23 8 56 5 5 5 14 8 4500 1280	3750 1500 874 136 1232 50 50 50 308 80 4500 1280
Total				13810

Tableau N° 62 : tableau récapitulatif du budget

N°	Désignation	P.T
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Estimations matérielles de construction Salaire du personnel Estimation personnelle temporaire Estimation du coût de matériels roulants Estimations du coût de fonctionnement des matériels roulants Matériels et fournitures du bureau Mobiliers et matériels de formation Equipement des agents de vulgarisation Matériels aratoires Suivi et évaluation	21357 609600 5656 98600 4408 2750 144291 1812 13810 44492.75
	Sous total	934347.8
	Imprévus (10%)	93434.77
Total		1027783