III.1.2. Présentation du Budget des charges
d'exploitation de l'OCC-Goma
Tableau n°2 : Prévisions et
réalisations des charges d'exploitation de 2015 à 2019 en
$US
|
Nature des charges d'exploitation
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Prévisio ns
|
Réalisation s
|
Prévisio ns
|
Réalisation s
|
Prévisio ns
|
Réalisation s
|
Prévisio ns
|
Réalisation s
|
Prévisio ns
|
Réalisatio ns
|
|
Achats et variations
des stocks
|
258885
|
837799,61
|
184716
|
98428
|
192328
|
95646,51
|
234046
|
189634,3
|
254905
|
236628,2
|
|
Transport
|
130268
|
106905,77
|
73688
|
85420,19
|
62703
|
79279,24
|
57788
|
65551,2
|
55330,5
|
58687,2
|
|
Services extérieurs A
|
275113
|
147282,57
|
172868
|
138188,66
|
151366
|
83761,80
|
162837
|
97984,9
|
168572,5
|
105096,4
|
|
Services extérieurs B
|
240456
|
198300,68
|
126389
|
172383,74
|
111098
|
112567,81
|
125604
|
143200,9
|
132857
|
158517,5
|
|
Impôts et taxes
|
7898
|
4722,21
|
7774
|
6733,13
|
10234
|
10085,28
|
8938
|
11384,1
|
8290
|
12033,5
|
|
Autres charges
|
90000
|
144810,04
|
25200
|
95107,08
|
50400
|
72901,30
|
80000
|
160339,7
|
94800
|
204058,9
|
|
Charges de personnel
|
3141731
|
2855999,58
|
3277105
|
3375969,96
|
3641343
|
1325207,59
|
2841493
|
2767364,9
|
2441568
|
2767020
|
|
Autres frais financiers
|
28500
|
41563,51
|
1250
|
415,68
|
500
|
2947,55
|
1000
|
2257,82
|
1250
|
2257,82
|
|
Charges HAO
|
113671
|
37237,63
|
23470
|
19367,74
|
25190
|
8873,59
|
241193
|
185569,04
|
349194,5
|
273916,76
5
|
|
TOTAL
|
4286522
|
4374621,60
|
3892460
|
3992014,18
|
4245162
|
1791270,67
|
3752899
|
3623286,85
|
3506767,
5
|
4539294,9
4
|
Source : Service de budget/OCC-Goma
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Ce tableau contient les données relatives aux
prévisions et aux réalisations par nature des charges
d'exploitation enregistrées par l'OCC-Goma. Nous remarquons à
travers ce tableau que les prévisions sont passées de
4286522$ à 3506767,5$ de 2015 à 2019 et
les réalisations sont passées de
4374621,60$ 4539294,94$ de 2015 à 2019 et ont
évolué de manière alternée. La dotation aux
amortissement étant une charge non décaissable permettant de
constater la dépréciation d'une immobilisation à la fin de
chaque année lors de la détermination du résultat ; comme
cela se fait au niveau siège, c'est-à-dire à Kinshasa
raison pour lequel la dotation aux amortissement n'apparait pas dans le budget
de l'OCC-Goma
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