III.11 Programmation des activités
Le tableau ci après nous présente la durée
du déroulement de toutes les activités du
projet. Nous allons établir un timing de
réalisations des activités selon leur succession. C'est
un échéancier du temps qu'on appelle aussi planning
ou programme opérationnel ou même
chronogramme ou tableau de Gant. Nous allons y mentionner
clairement les activités pleines
et celles à temps partiels.
En principe, par mois, par trimestre.
20
14
2015
68
Tableau N° 25. Tableau de programmation des
activités/Diagramme de Gantt
- Rechercher les Fonds
- Louer et Equiper le Bureau
- Recruter et Engager le Personnel
- Former le Personnel
- Acheter la Parcelle
- Construire le Bâtiment
- Acheter un Champ Pilote
- Boiser la Parcelle
- Sensibiliser et/ou Vulgariser la Population Cible
- Suivre les Activités - Evaluer les Activités
Légende : Activités discontinues
xxxx Activités continues ++++ Activités
intermittentes
2016
2017
D
J
F
M
A M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x
+ + + + + + +
+ + + + + + +
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
Timing
Activité
69
III.12 Budgétisation du projet
Tableau N° 26 : Intrant 1 : Recherche des
Fonds
|
N°
|
Activités
|
Coûts en $
|
|
01
|
Etablissement du plan de travail
|
150
|
|
02
|
Contacts et plaidoyers
|
115
|
|
03
|
Saisie des documents
|
45
|
|
Total
|
310
|
Tableau N° 27: Intrant 2 : Location et Equipement du
Bureau
|
N°
|
Locations et désignations
matérielles
|
Coût en $
|
Total
|
|
01
|
Location mensuelle du bureau
|
20
|
120
|
|
02
|
Tables
|
15
|
45
|
|
03
|
Chaises
|
10
|
75
|
|
04
|
Agrafeuses
|
5
|
8
|
|
05
|
Classeurs
|
18
|
72
|
|
06
|
Stylos et papiers
|
15
|
15
|
|
07
|
Autres
|
38
|
38
|
|
Total
|
121
|
373
|
Tableau N° 28 : Intrant 3 : Recrutement du
Personnel
|
N°
|
Activités
|
Coûts
|
total en $
|
|
01
|
Affichages et établissement des documents de
recrutement
|
25
|
25
|
|
02
|
Test
|
40
|
40
|
|
03
|
Perdième des agents
|
250
|
500
|
|
04
|
Restauration des agents de dépouillement des
résultats
|
180
|
180
|
|
Total
|
495
|
745
|
70
Tableau N°29: Intrant 4 : Formation du
Personnel
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P. Total en $
|
|
01
|
Marqueurs
|
15
|
05
|
7.5
|
|
02
|
Demi-brouillons
|
50
|
08
|
40
|
|
03
|
Stylos
|
20
|
6
|
120
|
|
04
|
Papiers diplicateur
|
8
|
60
|
480
|
|
05
|
Cahier ministre
|
10
|
07
|
7
|
|
06
|
Latte
|
7
|
08
|
5.6
|
|
07
|
Boite de craies
|
4
|
5
|
20
|
|
08
|
Boite d'agrafe
|
5
|
-
|
08
|
|
09
|
Classeurs
|
-
|
8
|
120
|
|
10
|
Sceau et tambo
|
1
|
10
|
20
|
|
11
|
Groupe électrogène
|
1
|
1200
|
1200
|
|
12
|
Ordinateur
|
6
|
650
|
3900
|
|
13
|
Photocopieuses
|
2
|
450
|
900
|
|
14
|
Imprimante
|
2
|
240
|
4800
|
|
15
|
Magnétophone
|
1
|
25
|
25
|
|
16
|
Télévision
|
2
|
140
|
140
|
|
17
|
Projecteur diapositive
|
1
|
500
|
500
|
|
18
|
Appareil photo
|
2
|
140
|
280
|
|
19
|
Camera beng
|
2
|
400
|
800
|
|
20
|
Mini bibliothèque
|
-
|
-
|
1200
|
|
21
|
Papier pelures
|
-
|
-
|
85
|
|
22
|
Tableau noir
|
8
|
40
|
320
|
|
Total
|
|
|
144291
|
71
Tableau N° 30 : Intrant 5: Achat de la
Parcelle
|
N°
|
Activités
|
Coût estimatif
|
Coût total
|
|
01
|
Achat parcelle
|
3500
|
3500
|
|
02
|
Communication et transport
|
150
|
150
|
|
03
|
Frais d'entretien et aménagement de la parcelle
|
289
|
289
|
|
04
|
Autres
|
167
|
167
|
|
Total
|
4106
|
4106
|
Tableau N° 31 : Intrant 6 : Construction du
Centre
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en $
|
P.T en $
|
|
01
|
Briques
|
60000
|
0.2
|
12000
|
|
02
|
Sacs ciments
|
210
|
22
|
4620
|
|
03
|
Pierres
|
55 m3
|
50
|
360
|
|
04
|
Tôles
|
120
|
18
|
2160
|
|
05
|
Sables
|
90 m3
|
-
|
480
|
|
06
|
Planches
|
-
|
-
|
350
|
|
07
|
Echaffaudages
|
-
|
-
|
1820
|
|
08
|
Portes
|
26
|
70
|
672
|
|
09
|
fenêtres
|
14
|
-
|
2500
|
|
10
|
Fer à béton
|
-
|
-
|
4965
|
|
11
|
Clous
|
85
|
3
|
600
|
|
12
|
Matériels de plomberie
|
-
|
-
|
385
|
|
13
|
Peinture
|
-
|
-
|
250
|
|
14
|
Vitres
|
-
|
-
|
350
|
|
15
|
Manoeuvres
|
-
|
-
|
845
|
|
Total
|
|
|
21357
|
72
Tableau N° 32 Intrant 07 : Achat et Boisement du
Champ Pilote
|
N°
|
Activités
|
Coûts
|
|
01
|
Semences
|
3578
|
|
02
|
Compostages
|
250
|
|
03
|
Entretien planches
|
135
|
|
04
|
Sachets à polyéthylène
|
1244
|
|
05
|
Perdième hommes jours
|
390
|
|
06
|
Autres
|
874
|
|
Total
|
6471
|
Tableau N° 33 Intrant 08: Equipement des Agents de
Vulgarisation/Sensibilisation
|
N°
|
Désignation
|
Nombres
|
P.U en $
|
P. total en $
|
|
01
|
Paire de botte
|
26
|
20
|
520
|
|
02
|
Imperméable
|
26
|
20
|
520
|
|
03
|
Casquette
|
26
|
15
|
300
|
|
04
|
Cartable
|
26
|
10
|
260
|
|
05
|
Fiches
|
-
|
-
|
100
|
|
06
|
Techniques
|
-
|
-
|
120
|
|
07
|
Fiches descriptives des postes
|
-
|
-
|
180
|
|
08
|
Tableau Noir par supervision
|
-
|
22
|
220
|
|
Total
|
|
|
1812
|
Tableau N° 34 : Intrant 09 : Suivre les
Activités
|
N°
|
Activités
|
Nombre de fois
|
Coût estimatif
|
|
01
|
Descentes des suivis
|
Par suivi
|
280
|
|
02
|
Communication et transport
|
Idem
|
80
|
|
03
|
Rapport et PV
|
Idem
|
120
|
|
Total
|
|
480
|
73
Tableau N° 35: Intrant 10 : Evaluation
|
N°
|
Activités
|
Coût estimatif
|
|
01
|
Experts
|
3500
|
|
02
|
Logements et transport
|
2010
|
|
03
|
Restauration et communication
|
1769
|
|
04
|
Documents
|
250
|
|
Total
|
7529
|
Tableau N° 36: Estimation du Personnel
|
N°
|
Désignation
|
Nombr e
|
Sal/ Mois
|
1ere
année
|
2éme
année
|
3eme année
|
Total
|
|
01
|
TDR
|
02
|
250
|
6000
|
12000
|
18000
|
18000
|
|
02
|
Séc. Comptable
|
01
|
150
|
1800
|
3600
|
10800
|
10800
|
|
03
|
Formateurs vulgarisateurs
|
03
|
200
|
86400
|
172860
|
345600
|
345600
|
|
04
|
Moniteurs et superviseurs
|
40
|
120
|
5760
|
115200
|
172800
|
172800
|
|
05
|
Huissiers
|
01
|
80
|
1200
|
2400
|
4800
|
4800
|
|
06
|
Sentinelle
|
01
|
100
|
960
|
1920
|
5760
|
57600
|
|
Total
|
48
|
|
|
|
|
609600
|
Tableau N° 37 : Salaire du Personnel
Temporaire
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Salaire
journalier en $
|
Salaire mensuel
|
|
01
|
Ingénieur maçon
|
01
|
06
|
160
|
|
02
|
Macon
|
20
|
05
|
2800
|
|
03
|
Aide maçon
|
12
|
03
|
1008
|
|
04
|
Menuisiers et charpentiers
|
10
|
06
|
1680
|
|
Total
|
43
|
|
5656
|
Tableau N° 38 : Estimation Coût du
Matériel Roulant
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
P.U en $
|
P.T
|
|
01
|
Moto XL 125
|
4
|
1500
|
6000
|
|
02
|
Vehicule pagero
|
2
|
45000
|
90000
|
|
03
|
Velo
|
20
|
130
|
2600
|
|
Total
|
26
|
|
98600
|
74
Tableau N° 39 : Estimation du Coût de Fonction
du Matériel Roulant
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Dépenses/Mois
|
1 ère année
|
2eme
année
|
3eme année
|
Total
|
|
01
|
Carburant
|
10001
|
65
|
780
|
1560
|
3120
|
3120
|
|
02
|
Lubrifiant
|
2001
|
25
|
300
|
600
|
900
|
900
|
|
03
|
Réparation et
entretien
|
-
|
20
|
96
|
192
|
384
|
384
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
4404
|
Tableau N° 40 : Matériel et Fournitures du
Bureau
|
N°
|
Désignation
|
Nombres
|
Prix unitaire
|
Total
|
|
01
|
Tables de bureau
|
8
|
5
|
40
|
|
02
|
Etagères simples et armoires
|
25
|
50
|
1250
|
|
03
|
Chaises
|
16
|
15
|
240
|
|
04
|
Bancs
|
04
|
5
|
20
|
|
05
|
Marfa
|
120
|
10
|
1200
|
|
Total
|
|
|
2750
|
Tableau N° 41 : Matériels
Aratoires
|
N°
|
Désignation
|
Nombres
|
P.U en $
|
P. Total en $
|
|
01
|
Houes
|
250
|
15
|
3750
|
|
02
|
Machettes
|
125
|
12
|
1500
|
|
03
|
Arrosoirs
|
38
|
23
|
874
|
|
04
|
Pulvérisateurs
|
17
|
8
|
136
|
|
05
|
Broute
|
22
|
56
|
1232
|
|
06
|
Bêches et pioches
|
10
|
5
|
50
|
|
07
|
fourches
|
10
|
5
|
50
|
|
08
|
Râteaux
|
10
|
5
|
50
|
|
09
|
Coupe-coupe
|
22
|
14
|
308
|
|
10
|
Binettes
|
10
|
8
|
80
|
|
11
|
Semences
|
-
|
4500
|
4500
|
|
12
|
Vulgarisation/Essai
|
-
|
1280
|
1280
|
|
Total
|
|
|
13810
|
75
Tableau N° 42 : Tableau Récapitulatif du
Budget
|
N°
|
Désignation
|
P.T
|
|
01
|
Budgétisation des intrants
|
187474
|
|
02
|
Salaire du personnel
|
609600
|
|
03
|
Estimation personnelle temporaire
|
5656
|
|
04
|
Estimation du coût de matériels roulants
|
98600
|
|
05
|
Estimations du coût de fonctionnement des matériels
roulants
|
4408
|
|
06
|
Matériels et fournitures du bureau
|
2750
|
|
07
|
Mobiliers et matériels de formation
|
144291
|
|
08
|
Matériels aratoires
|
13810
|
|
Sous total
|
1066589
|
|
Imprévus (10%)
|
106658.9
|
|
Total
|
1173248
|
| 
