Coopération internationale et appropriation parles osc des mécanismes de concertations avec l'état au Cameroun. Cas du programme d'appui à la structuration de la société civile ( pasoc ) dans la ville de Yaoundé.

Annexe n°4 : Budget détaillé du PASOC

	CODE BUDGET		DÉSIGNATION	UNITÉ / OBSERVA TIONS	QT É	PRIX UNIT.		Ressourc es UE Engagem ent spécifiqu e		Ressourc es UE Engagem ent régie	Autres sources de financem ent	TOTAUX
1			ACTIVITES						949 350 000			949	350 000
	11		MISE EN RESEAU, COMMUNICATION ET INFORMAT.	-	0		0		38 995 000			38	995 000
	111		CONNAISSANCE DES CONCEPTS DE LA SOCIETE CIVILE						8 665 000			8	665 000
	1114		Formation/information des agents de l'Etat sur la notion de société civile et sur le PASOC						8 665 000			8	665 000
		41	1111 Organisation d'un atelier d'échanges et de partage d'information Organisation d'un atelier. Le tableau ci-dessous évalue le coût : Location de salle Animateur /préparateur Banderoles Sonorisation Nourriture	Atelier Jour H/jour Provision Provision Par personne/jo ur	2 25 2 1 50	5 50 10	665 000 300 000 150 000 120 000 000 000	3	5 665 000 600 000 750 000 240 000 50 000 500 000			5	665 000
			Transport des participants	^Provision/p ersonne	25	5	000		125 000
			Fournitures	Provision	1		400 000		400 000
		111 42	Recensement des activités / processus / programmes menés en partenariat entre les pouvoirs publics et les OSC Réalisation d'une étude						3 000 000			3	000 000

92

	Consultant	H/jour	20		150 000	3	000	000			3	000	000
112	LE PASOC COMME OUTIL	pm
							6	320				6	320
113	SITES WEB							000					000
	Développement du site WEB
	bilingue spécifiquement sur						2	000				2	000
1131	les activités du PASOC avec une meilleure visibilité sur le genre							000					000
	Traduction en anglais de tous
113	les documents émis par le	Page	100	20	000	2	000	000			2	000	000
11	PASOC
	Appui aux sites web collectifs
	de la société civile qui						4	320				4	320
1132	privilégient et partagent l'information avec un accent sur le genre							000					000
113 21	Prise en charge des sites de la société civile	Site	4	1	080 000	4	320	000			4	320	000
	Prise en charge de l'hébergement, du domaine, de piges et d'expertises diverses pour dix sites. Le tableau ci-dessous évalue le coût :
	Hébergeme nt + domaine	Annuel	2		300 000		600	000
	Informaticih/jour ens		20	20	000		400	000
	Prestataires	h/jour	1	80	000		80	000
	CONCERTATIONS SOCIETE						4	000				4	000
114	CIVILE							000					000
1144	Développement de la visibilité des OSC dans l'espace public						4	000 000				4	000 000
	Promotion d'émissions radios
114	et télévision sur des sujets		1	1	000000	1	000	000			1	000	000
41	collectifs portés par les OSC	PROVISION
	Appui à la conception et à l'édition d'outils d'information de la société civile : Les frais de piges, le soutien à la conception (expertise), la prise en charge des impressions.
114 42	Soutien aux publications de la société civile.	PROVISION	1	2	000000	2	000	000			2	000	000
	Appui à des activités de notoriété : Festivals, mobilisations, sensibilisation citoyenne
	Soutien aux évènements
114 43	grands publics promouvant la citoyenneté dans l'espace public	PROVISION	1	1	000000	1	000	000			1	000	000

93

115	BASE DE DONNEES						3	100 000				3	100 000
1151	Développement de la base de données du PASOC						3	100 000				3	100 000
115 11	Transfert de la gestion de la base à une OSC	PROVISION	1	1	000000	1	000	000			1	000	000
115 12	Développement de la base de données du PASOC (prise en charge d'un prestataire et des coûts techniques) Appel à une expertise camerounaise. Le tableau ci-dessous évalue le coût :		1	2	100 000	2	100	000			2	100	000
	Honoraires	H/J	14		150 000	2	100	000
117	DIMENSION INTERNATIONALE						13	110 000				13	110 000
1171	Agendas internationaux						13	110 000				13	110 000
117 11	Réunions préparatoires et de restitution au Cameroun Prise en charge de trois réunions préparatoires à la participation es évènements internationaux. . Le tableau ci-dessous évalue le coût : Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n Nourriture	Jour H/jour Provision Par personne/jo ur	2 1 6 2 1 25	1 50 50 5	450 000 000 100 000 100 000 000 000		2 50 600 200 50 125	900 000 000 000 000 000 000				2	900 000
	Transport des participants Fournitures et frais divers	Provision/p ersonne Provision	25 3	5	000 100 000		125 300	000 000
117 12	Déplacements internationaux Prise en charge de trois délégations de trois personnes par délégation. Le tableau ci-dessous évalue le coût : Déplaceme nts	Avion/ train	2 3	5 1	105 000 200 000	3	10 600	210 000 000				10	210 000

94

			Inscription	Provision	3	50	000	150 000
			Hôtel (3
			personnes pour	Provision/ jour	21	40	000	840 000
			7jours)
			Nourriture	Provision/ jour	21	15	000	315 000
			Animations
			ou ateliers à organiser sur place	Provision global	1		200 000	200 000
			DOCUMENTATION/CAPITALIS					3 800			3 800
119			ATION					000			000
			Mise en place d'un dispositif
			de					3 800			3 800
	1191		documentation/capitalisation sur la société civile au					000			000
			Cameroun
		119	Fonctionnement du conseil				300
		11	scientifique du PASOC	PROVISION	2		000	600 000			600 000
			Frais de				250
			transport	PROVISION	1		000	250 000
			Hébergeme nt	Provision/p ersonne	2	25	000	50 000
			Réalisation et diffusion de
		119	monographies utiles sur la		2	1	500	3 000 000			3 000 000
		12	société civile au Cameroun	PROVISION			000
			Coûts d'expertise universitaire et militante, débours, publication des études
		119	Acquisition d'ouvrages et de				200
		13	la documentation utile	PROVISION	1		000	200 000			200 000
			Achats de livres, revues et abonnements
12			RENFORCEMENT DES CAPACITES		0		0	190 755 000			190 755 000
			MUTUALISATION DES					10 625			10 625
121			SERVICES					000			000
			Animation du PASOC par et					10 625			10 625
	1212		avec les OSC avec un focus sur le genre					000			000
		121	Réunions régionales des OR			2	125	10 625			10 625
		21	du PASOC		5		000	000			000
			L'UGP du PASOC organisera des ateliers régionaux et des ateliers nationaux avec les organisations relais du PASOC
			Location de salle	Jour	2	50	000	100 000

95

	Rédaction et publication des résolutions Frais de transport	Provision FF/personn e	1 15	25	100 000 000		100 000 375 000
	Hébergeme nt Nourriture	FF/personn e FF/personn e	45 45	20 10	000 000		900 000 450 000
	Fournitures	Provision	2		100 000		200 000
122	FONCTIONNEMENT C0LLEGIALE	pm
123	POLITIQUE PLAIDOYER DES OSC						52 270 000			52 270 000
1231	Développement de la stratégie de formation au plaidoyer pour les OSC pour la durée du PASOC						22 900 000			22 900 000
123 11	Mise en oeuvre de formations au plaidoyer dans chaque région à destination des OSC		10	2	290 000		22 900 000			22 900 000
	Trois formations par province de 25 personnes. Le tableau ci-dessous évalue le coût. Location de salle	Jour	3	50	000		150 000
	Animateur /préparate ur Nourriture Transport des participants Hébergeme nt	H/jour Par personne/jo ur Provision Par personne/n uitée	6 75 100	40 8 10	000 000 000	1	240 000 600 000 250 000 000 000
	Fournitures	Provision					50 000
1232	Appui méthodologique et financier pour faciliter et capitaliser les tenues de réunions des coordinations, plates formes, etc.						13 910 000			13 910 000
123 21	Financements de réunions, documents de synthèse Prise en charge, suivi, accompagnement en fonction de l'opportunité des demandes. Le tableau ci-dessous évalue le coût : Location de salle	reunion Jour	13 2	1 50	070 000 000		13 910 000 100 000			13 910 000

96

	Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n Transport Rédaction et publication des actes Fournitures	H/jour Provision Provision Provision Provision	2 2 2 1 1 1	60 50	000 100 000 000 200 000 250 000 100 000	120 000 200 000 100 000 200 000 250 000 100 000
1233	Appui méthodologique et financier pour la participation active des OSC aux débats publics dans le cadre des mécanismes portés par les pouvoirs publics (nationaux ou locaux)					11 560 000			11	560 000
123 31	Reunions	Réunion	8	1	070 000	8 560 000			8	560 000
	Prise en charge selon l'opportunité de la demande de quatre réunions des OSC préparatoires à leur participation à des mécanismes portés par l'Etat. Le tableau ci-dessous évalue le coût :
	Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n Transport Rédaction et publication des actes Fournitures et frais divers	Jour H/jour Provision Provision Provision Provision	2 2 2 2 1 1 1	50 60 50	000 000 100 000 000 200 000 250 000 100 000	100 000 120 000 200 000 100 000 200 000 250 000 100 000
123 32	Expertises spécifiques Comme ci-dessus, Prise en charge selon l'opportunité de la demande de quatre expertises préparatoires à leur participation à des mécanismes portés par l'Etat. Le tableau ci-dessous évalue le coût :	Expertise	4		750 000	3 000 000			3	000 000

97

	Honoraires Publication	H/J Provision	5 1		150 000 250 000		500 000 250 000
1235	Etudes de capitalisation avec un focus sur le genre						3 900 000				3 900 000
123 51	Etudes de capitalisation avec un focus sur le genre					3	900 000			3	900 000
	Consultants
	Honoraires	H/J	26		150 000	3	900 000
							27 400				27 400
125	AUDIT et DIAGNOSTICS						000				000
	Mise à disposition des OSC du
	dispositif de diagnostic de						24 400				24 400
1253	proximité (en partenariat avec les organisations relais)						000				000
125					610		24 400				24 400
31	Réalisation des diagnostics		40		000		000				000
	Quarante diagnostics de proximité.
	Honoraires
	des consultants	H/J	7	80	000		560 000
	Coûts de
	mise en oeuvre par l'OR	Provision	1	50	000		50 000
							3 000				3 000
1254	Capitalisation sur le dispositif						000				000
125	Mise en oeuvre de la capitalisation par un	H/J	20		150	3	000 000			3	000 000
41	consultant				000
	STRUCTURATIO
	N						15 260				15 260
126	INSTITUTIONN						000				000
	ELLE
	Appui à la structuration						15 260				15 260
1261	institutionnelle et formelle des collectifs d'OSC						000				000
	Appui méthodologique et
126	financier sur les processus de			1	070		8 560				8 560
11	structuration formelle		8		000		000				000
	(fédérations, faîtières)
	Prise en charge selon l'opportunité de la demande de dix réunions des OSC qui souhaitent renforcer ou se mettre en réseau. Le tableau ci-dessous évalue le coût :
	Location de salle	Jour	2	50	000		100 000
	Animateur
	/préparate ur	H/jour	2	60	000		120 000

98

		Banderoles Sonorisat^ioProvision n Transport Rédaction et publication des actes Fournitures	Provision Provision Provision Provision	2 2 1 1 1	100 000 50 000 200 000 250 000 100 000	200 000 100 000 200 000 250 000 100 000
	126 12	Appui méthodologique et financier pour que les collectifs de la SC tiennent dans de bonnes conditions démocratiques leurs réunions statutaires En fonction de l'opportunité de la demande, prise en charge d'une partie des dix réunions statutaires d'OSC d'envergure nationale. . Le tableau ci-dessous évalue le coût : Location de salle	Jour	10 2	670 000 50 000	6 700 000 100 000			6 700 000
		Animateur /préparate ur Rédaction et publication des résolutions	H/jour Provision	2 1	60 000 100 000	120 000 100 000
		Frais de transport Fournitures et frais divers	Provision/p ersonne Provision	30 2	5 000 100 000	150 000 200 000
127		PLAN DE FORMATION VIE ASSOCIATIVE				58 000 000			58 000 000
1272		Mise en oeuvre des cycles de formation par les organisations relais				55 000 000			55 000 000
	127 21	Formation des OSC Cinq sessions de formation de 15 membres d'OSC par région Location de salle Animateur /préparate ur	Jour H/jour	25 3 5	2 200 000 50 000 80 000	55 000 000 150 000 400 000			55 000 000

99

	Nourriture Transport des participants Hébergeme nt	Par personne/jo ur Forfait global Par personne/n uitée	45 60	10 10	000 000		450 000 300 000 600 000
	Fournitures	Provision					100 000
	Frais organisatio n pour les OR	Provision	1		200 000		200 000				200 000
1273	Capitalisation sur le dispositif						3 000 000				3 000 000
127 31	Mise en oeuvre de la capitalisation	H/J	20		150 000	3	000 000			3	000 000
128	FORMATION AUX MEDIAS POUR LES OSC						7 200 000				7 200 000
1281	Mise en oeuvre d'un plan de formation pour 20 OSC sur les outils de travail avec les médias						7 200 000				7 200 000
128 11	Mise en oeuvre d'un plan de formation pour 20 OSC sur les outils de travail avec les médias		1	7	200 000		7 200 000				7 200 000
	Evaluation du coût Location de salle Consultant Animateur /préparate ur Nourriture Transport des participants Hébergeme nt Fournitures	Jour H/jour H/jour Par personne/jo ur Provision Par personne/n uitée Provision	4 16 8 80 120	50 10 15	000 150 000 150 000 000 000	2 1 1	200 000 400 000 200 000 800 000 500 000 800 000 300 000
129	FORMATION DIPLOMANTE						20 000 000				20 000 000
1291	Développement au sein du MASTER gouvernance et société civile de l'UCAC de la dimension Sté civile						20 000 000				20 000 000
129 11	Appui financier au fonctionnement du MASTER En fonction des travaux	PROVISION	1	10	000 000		10 000 000				10 000 000

100

		menés avec le REPRODIGE dans le cadre du DP2, dont les résultats seront connus en mai 2010
	129 12	Création de 10 bourses d'études	Bourse/pers	10	1	000 000	10 000 000			10 000 000
13		FONDS DE SUBVENTION					685 700 000			685 700 000
132		DEUXIEME APPEL A PROPOSITION DU PASOC					685 700 000			685 700 000
1321		Mise en oeuvre des activités sélectionnées lors du deuxième appel à proposition					604 000 000			604 000 000
	132 11	Animation de quatre ateliers avec les bénéficiaires, les OR, les consultants de proximité de cadrage de mise en oeuvre des projets sélectionnés Organisation d'un atelier de 25 personnes dans chacun bassin de population	Atelier	4	1	000 000	4 000 000			4 000 000
		Nourriture des participants	Par personne/jo ur	50	6	000	300 000
		Hébergeme nt Transport des participants Location de salle	Par personne/jo ur Provision Jour	40 1 2	10 50	000 200 000 000	400 000 200 000 100 000
	132 12	Financement des subventions	Projet	60	10	000 000	600 000 000			600 000 000
1322		Dispositif d'accompagnement par les OR					81 700 000			81 700 000
	132 21	Formations spécifiques aux techniques d'enquêtes et aux relations avec la presse Les enseignements du premier appel à proposition ont montré qu'un dispositif de renforcement des capacités pour les bénéficiaires doit être mis en place par le billet de formation ad hoc (technique d'enquête, suivi projet, relation avec la presse. Les lignes ci-dessous évaluent les coûts de ces formations : Location de salle Animateur /préparate	H/jour Jour H/jour	5 3 15	3 50	950 000 000 150 000	19 750 000 150 000 2 250 000			19 750 000

101

		ur Nourriture Transport des participants Hébergeme nt Fournitures	Par personne/jo ur Provision Par personne/n uitée Provision	30 30	10 15	000 000	300 000 500 000 450 000 300 000
	132 23	Suivi par les assistants plaidoyer et les auditeurs de proximité.	H/jour	100		580 000	58 000 000			58 000 000
		Les enseignements du premier appel à proposition ont montré que le dispositif de suivi des bénéficiaires par les organisations relais devrait être renforcé au travers des consultants de proximités et des assitants plaidoyer. L'évaluation des coûts de ces formations est la suivante : Honoraires des consultants de proximité et des assitants plaidoyer Coûts de mise en oeuvre par l'OR	H/J Provision	6 1	80	000 100 000	480 000 100 000
14		CADRE JURIDIQUE					33 900 000			33 900 000
141		CADRE JURIDIQUE EXIXTANT	pm
142		CODE DE DEONTOLOGIE					3 650 000			3 650 000
1421		Conception et mise en oeuvre d'un code de déontologie conduisant à une certification pour les ONG et associations					3 650 000			3 650 000
	142 11	Sélection d'une structure pour l'implication des OSC intéressées aux dynamiques porteuses d'un code de déontologie En fonction des processus appuyés dans le cadre du DP2 dont les résultats ne seront connus qu'au deuxième trimestre 2010, cet appui pourra prendre la forme d'une subvention à une OSC ou une prestation de service à un consultant spécialisé.	Provision	1	2	000 000	2 000 000			2 000 000
	142 12	Appui aux réunions de concertation de la société civile qui évoluent sur le sujet Organisation de trois réunions pendant la durée du DP1. Le tableau ci-dessous évalue le		2	1	825 000	3 650 000			3 650 000

102

	coût.
	Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n Nourriture Transport des participants Hébergeme nt des participant Fournitures	Jour H/jour Provision Par personne/jo ur Provision Nuitée Provision	1 3 2 1 25 20 3	50 000 100 000 100 000 50 000 5 000 20 000 100 000	50 000 300 000 200 000 50 000 125 000 400 000 400 000 300 000
142 13	Processus de plaidoyer pour la reconnaissance de ce code auprès des PTF En fonction des processus appuyés dans le cadre du DP2 dont les résultats ne seront connus qu'au deuxième trimestre 2010, cet appui pourra prendre la forme d'une subvention à une OSC ou une prestation de service à un consultant spécialisé.	Provision	1	2 000 000	2 000 000			2 000 000
142 14	Etude de capitalisation sur le sujet pour le prochain programme	H/jour	20	50 000	1 000 000			1 000 000
	consultant
143	STRUCTURES DE COORDINATION				7 250 000			7 250 000
1431	Renforcement progressif, au rythme des spécificités des OSC (ONG, associations et GIC), de faîtières formelles par thématiques, ou par famille d'acteurs ou par régions				7 250 000			7 250 000
143 11	Appui méthodologique et financier aux OSC qui souhaitent avancer dans cette direction (réunions, expertise, publications) Accompagnement de dix réunions en fonction de l'opportunité des demandes. Le tableau ci-dessous évalue le coût.		5	1 450 000	7 250 000			7 250 000

103

	Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n	Jour H/jour Provision	1 6 2 1	50 50	000 100 000 100 000 000		50 000 600 000 200 000 50 000
	Nourriture Transport des participants Fournitures	Par personne/jo ur FF/personn e Provision	25 25 3	5 5	000 000 100 000		125 000 125 000 300 000
144	APPROPRIATION DEMARCHE QUALITE
145	ACTUALISATION DU CADRE JURIDIQUE						4 900 000			4	900 000
1452	Elaboration de propositions d'amélioration du cadre juridique par les OSC dont la mise en oeuvre de l'article 40 du budget de l'Etat						4 900 000			4	900 000
145 21	Appel à expertise camerounaise pour l'élaboration de propositions Evaluation du coût de l'expertise Honoraires Publication	H/Jour Provision	1 10 1	2	000 000 150 000 500 000	1	2 000 000 500 000 500 000			2	000 000
145 22	Elaboration de propositions par l'organisation de réunions de concertation (en lien avec l'activité 4.2.1 et 4.3.1) Organisation de deux réunions. Le tableau ci-dessous évalue le coût. Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisat^ioProvision n	Jour H/jour Provision	2 1 6 2 1	1 50 50	450 000 000 100 000 100 000 000		2 900 000 50 000 600 000 200 000 50 000			2	900 000
	Nourriture Transport des participants	Par personne/jo ur FF/personn e	25 25	5 5	000 000		125 000 125 000

104

		Fournitures et frais divers	Provision	3		100 000		300	000
	146	FINANCEMENT DES OSC						3	500 000				3	500 000
	1462	Plaidoyer Article 40						3	500 000				3	500 000
	146 21	Plaidoyer Article 40	Provision				3	500	000			3	500	000
	147	STRUCTURATION SYNDICALE						14	600 000				14	600 000
	1471	Concertation BIT et syndicats						14	600 000				14	600 000
	147 12	Ateliers nationaux Organisation de six réunions en liaison avec le BIT. Le tableau ci-dessous évalue le coût. Location de salle Animateur /préparate ur Banderoles Sonorisatio n	Jour H/jour Provision Provision	4 1 8 2 1	2	900 000 200 000 100 000 100 000 100 000		11 200 800 200 100	600 000 000 000 000 000				11	600 000
		Prise en charge des participants Fournitures	Par personne/jo ur Provision	50 1	30	000 100 000	1	500 100	000 000
	147 13	Etude de capitalisation sur les relations milieu syndicale et milieu associatif Consultant	H/jour	20		150 000		3	000 000				3	000 000
2		INVESTISSEMENTS						1	550 000				1	550 000
	21	MATÉRIEL ROULANT							0					0
	211	VÉHICULE 4 X 4 STATION WAGON	VÉHICULE	0		0
	212	VÉHICULE DE TOURISME	VÉHICULE	0		0
	22	ÉQUIPEMENT DE BUREAU						1	550 000				1	550 000
	221	INSTALLATION & AMÉNAGEMENTS BUREAUX Aménagement d'un bureau supplémentaire	Provision	1		0			0					0
	222	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE						1	050 000				1	050 000
	2221	ORDINATEUR DE BUREAU (DESKTOP)	POSTE DE TRAV.	1		750 000		750	000				750	000

105

	Provision pour remplacement éventuel d'un ordinateur
2228	IMPRIMANTE À JET D'ENCRE FORMAT A3/A4	UNITÉ	1	300 000	300 000			300 000
223	ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE				500 000			500 000
2235	PETIT ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE	Provision	1	500 000	500 000			500 000
3	FONCTIONNEMENT				191 760 100			191 760 100
31	FRAIS DE PERSONNEL LOCAL				100 477 410			100 477 410
311 11	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL LOCAL	VOIR Annexe 3B	13	3 267 500	44 621 850			44 621 850
	Durant la période de devis programme de croisière les charges de personnels concernant les salaires et autres avantages sont déterminés conformément aux dispositions en vigueur (protocole d'accord sur les dispositions administratives particulier régissant le personnel local employé dans les unités de gestion de la coopération Cameroun - Union Européenne. Mise à jour de décembre 2005.) Il s'agit des employés suivants : Un expert en gestion de fonds de subvention ; Un Assistant comptable ; Deux secrétaires ; Deux chauffeurs ; Un agent d'entretien ;
	312 11 CHARGES SOCIALES (CNPS) Estimées à 15% des salaires (annexe 3.B)	VOIR Annexe 3B	13	490 125	6 693 278			6 693 278
313 11	ASSURRANCE MALADIE	VOIR Annexe 3D	1	5 950 000	5 950 000			5 950 000
314 11	FRAIS DE MISSION Il s'agit essentiellement des perdiems et frais d'hébergement pour le personnel et les responsables de la CAON pour les missions pendant la durée du DP2	VOIR Annexe 3C	1	12 400	12 400 000	12 ^400000		000
315 11	FRAIS DE DEPLACEMENT AERIEN OU FERROVIAIRE	Provision	1	7 300 000	7 300 000			7 300 000
	Il s'agit à la fois des déplacements des membres de l'UGP en avion dans le pays ou à l étranger pour participer à des réunions internationales concernant la société civile ou de déplacements en train à l'étranger ou dans le pays

106

316 11	PRIME DE FIN D'ANNEE Article 17 du protocole UE - Cameroun	salaire mensuel	1	2 574 338	2 574 338			2 574 338
317	INDEMNITES DE FIN			3 432	7 208			7 208
11	D'ACTIVITE	pm	2,1	450	145			145
	En application de l'article 21 du protocole d'accord sur les dipositions administratives . .
	.
	RÉMUNÉRATIO
	N
318	PERSONNELD'A			3 432	13 729			13 729
11	PPUI A LA		4	450	800			800
	PERIODE DE
	CLOTURE
					9 000			9 000
32	LOYERS BUREAUX				000			000
	LOYERS ET CHARGES			500	9 000			9 000
321	LOCATIVES	MOIS	18	000	000			000
	Une villa a été prise en location au cours du DP0. Son coût de location mensuel s'élève à 500 000 FCFA
	FONCTIONNEMENT				48 510			48 510
33	BUREAUX				000			000
	AUTRES DÉPENSES DE				48 510			48 510
332	FONCTIONNEMENT BUREAUX				000			000
332	ÉLECTRICITÉ			200	3 600			3 600
01	EAU ET	MOIS	18	000	000			000
	Ce montant est destiné à couvrir les charges liées aux consommations d'eau et d'électricité de l'immeuble siège à raison de 250 000
	FCFA par mois.
332	TÉLÉCOMMUNICATIONS			550	9 900			9 900
02	(TÉLÉPHONE, INTERNET)	MOIS	18	000	000			000
	Cette provision couvrira les charges de télécommunication correspondant aux factures de téléphone fixe, internet et les cartes de recharge de mobiles.
332 03	TIMBRES POSTES ET EXPÉDITION COURRIER	MOIS	18	20 000	360 000			360 000
	Cette provision couvrira les frais de poste et d'envoi de courrier à raison de 30 000 par mois
332	DOCUMENTATIONS ET				1 350			1 350
04	PHOTOS	MOIS	18	75 000	000			000
	Cette provision couvrira les frais d'abonnement à divers journaux et périodiques ainsi que le développement de photos prises lors des tournées à raison de 75 000
	FCFA par mois.
332 05	FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	MOIS	18	450 000	8 100 000			8 100 000
	Ce montant couvrira les dépenses de fournitures de bureau, agendas et consommables informatiques pour tous les services de

107

	l'UGP à raison de 450 000
332 06	FRAIS DE TENUE DES COMITÉS DE PILOTAGE Cette provision couvre les diverses dépenses exposées par la tenue de deux comités de pilotage, dont un à Yaoundé et un en province (transport, hébergement, perdiems, location salle, nourriture) ainsi que les frais pour rafraîchissement. Pour celui en province il est prévu deux nuitées par participants. Ce coût prend en compte également les frais engagées par les participants issus de la société civile pour mettre en oeuvre leu obligation d'information des familles d'acteurs dont ils sont issus conformément à la décision ministérielle instituant le comité de pilotage. La note d'harmonisation sur la gestion des DP s'appliquera pour toutes les dépenses des réunions et séminaires.	SEMESTRIE L	2	1 500 000	3 000 000			3 000 000
332 07	ENTRETIEN BUREAUX Ce montant servira à l'achat de divers produits destinés à l'entretien de bureaux de l'UGP à raison de 75 000 FCFA par mois.	MOIS	18	75 000	1 350 000			1 350 000
332 08	FRAIS BANCAIRES Cette provision servira à couvrir les frais générés par le fonctionnement du compte de la régie (frais de tenue de compte, frais de certification des chèques...)	MOIS	18	50 000	900 000			900 000
09	332 PRESTATIONS DE SERVICES (ENTRETIEN PARC INFORMATIQUE , ...) Ce montant permettra de couvrir les diverses charges de maintenance des matériels et équipement ainsi que les menus travaux occasionnels.	MOIS	18	500 000	9 000 000			9 000 000
332 10	ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAUX	SOUSCRIPT ION	1	450 000	450 000			450 000
332 11	FRAIS GÉNÉRAUX (Frais de publication, main d'oeuvre occasionnelle, etc....) Cette provision permettra de prendre en charge les frais relatifs aux honoraires juridiques, frais d'huissier, nécessaire pour le café et autres menues dépenses inhérentes au bon fonctionnement du programme.	MOIS	18	500 000	9 000 000			9 000 000

108

36

1 500

1

000

177

600

PROVISION

VEHIC./moi

s

332

12

34

341

11

FORMATION INFORMATIQUE

Cette formation est prévue pour assurer la formation et le recyclage du personnel de l'UGP aux programmes informatiques utiles : Power Point, Acces, Excel, Word etc.)

FONCTIONNEMENT VÉHICULES

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Cette provision couvre le carburant et lubrifiant de deux véhicules utilisés par l'UGP pendant la durée du DP3 à raison de 2000 km par mois.

3

36

900

000

185

417

VÉHIC./an

VÉHIC./moi

s

342

11

343

11

ASSURRANCES VEHICULES

Cette provision est destinée à couvrir l'assurance tous risques de deux véhicules achetés.

ENTRETIEN, RÉPARATION ET AUTRES FRAIS SUR VEHICULES

Cette provision couvrira les frais d'entretiens et autres frais sur véhicules tels que les péages, frais de parking, frais de visite technique, etc.

18

1 000

000

h/mois

36

361

11

Ces frai sont calculés prorata temporis au taux de 0,45% sur la caution à donner en garantie de l'avance initiale à demander par SATEC avec un minimum de 600.000 FCFA par trimestre. Ils seront remboursés aux coûts réels sur la base d'un relevé bancaire.

PRESTATIONS DE VOLONTAIRES

FRAIS PRESTATION VOLONTAIRE

Coût d'un volontaire international : environ 1500 Euros par mois, soit 1 000 000 FCFA (tout frais compris)

5

2%

22 92 5 12 0

IMPRÉVUS

S/TOTAL

35

FRAIS FINANCIERS SATEC

3 600

000

1

AVANCE
INIT.

351

11

FRAIS FINANCIERS SUR GARANTIE BANCAIRE

TOTAL

1 169 18 1 130

1 169 18 1 130

1 500

000

15 768

600

6 393

600

2 700

000

6 675

000

3 600

000

3 600

000

18 000

000

18 000

000

1 146 25

6 010

22 925

120

1 500

000

15 768

600

6 393

600

2 700

000

6 675

000

3 600

000

3 600

000

18 000

000

18 000

000

1 146 25

6 010

22 925

120

109

110