III. 3.5 BUDGETISATION DU PROJET
Le budget impose une certaine discipline au
gestionnaire du projet. Il devrait être élaboré en monnaie
locale, mais suite à la non stabilité de notre monnaie par
rapport aux monnaies fortes , la valeur au niveau de source de financement sera
couverte en monnaie étrangère à savoir le dollar
américain. Le taux d'échange étant à 900Fc par 1$
US.
III.3.5.1 ENGAGEMENT HUMAIN
Tableau 20 Engagement du personnel a temps
plein.
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Nombre
de mois
|
Salaire mensuel
|
Total en FC
|
Total en US
|
|
1
|
Coordinateur A0
|
1
|
24
|
250
|
5400000
|
6000
|
|
2
|
Secrétaire et
comptable
|
2
|
24
|
150
|
6480000
|
7200
|
|
3
|
Chargé de la
conscientisation
|
1
|
21
|
185
|
3496500
|
3885
|
|
4
|
Animateurs
|
2
|
21
|
140
|
5292000
|
5880
|
|
5
|
Formateurs
|
3
|
21
|
150
|
8500000
|
9450
|
|
6
|
Techniciens de
pêche
|
2
|
21
|
140
|
5292000
|
5880
|
|
7
|
Logisticiens
|
1
|
21
|
185
|
3496500
|
3885
|
|
8
|
Chauffeurs
|
2
|
21
|
120
|
4536000
|
5040
|
|
9
|
Ouvriers
|
3
|
21
|
100
|
5670000
|
6300
|
|
Total
|
|
|
|
42498000
|
53520
|
Tableau 21 : Engagement du personnel a temps
partiel
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Nombre de mois
|
Salaire mensuel en $
|
Total en
FC
|
Total en
US
|
|
1
|
Peintres
|
2
|
1
|
40
|
72000
|
80
|
|
2
|
Menuisiers
|
2
|
2
|
45
|
162000
|
180
|
|
3
|
Surveillant de test
|
2
|
1
|
40
|
72000
|
80
|
|
4
|
Aide maçon
|
1
|
1
|
30
|
27000
|
30
|
|
5
|
Charpentiers
|
2
|
1
|
35
|
67500
|
75
|
|
Sous- total
|
|
|
|
400500
|
445
|
111.3.5.2. Engagement materiel
Tableau 22 Coût de lieu de formation et
entretien
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PA en $
|
PT en FC
|
PT en $
|
|
1
|
Acquisition salles
|
4
|
10000
|
36000000
|
40000
|
|
2
|
Brique cuites
|
10000
|
0 ,5
|
4500000
|
5000
|
|
3
|
Fenêtre
|
3
|
8
|
21600
|
24
|
|
4
|
Peintre à huile(R)
|
25
|
2,5
|
56250
|
62,5
|
|
5
|
Clous
|
75
|
1,2
|
81000
|
90
|
|
6
|
Ciments (sacs)
|
2
|
21
|
37800
|
42
|
|
7
|
Sable (m3)
|
4
|
10
|
36000
|
40
|
|
TOTAL
|
|
|
40732650
|
45258,5
|
Tableau N° 23 Coûts mobiliers des
centres
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PA en $
|
PT en FC
|
PT en $
|
|
1
|
Tables de Bureau
|
2
|
50
|
90000
|
100
|
|
2
|
Chaises
|
8
|
10
|
72000
|
80
|
|
3
|
Etagères
|
5
|
15
|
67500
|
75
|
|
4
|
Armoires
|
4
|
20
|
72000
|
80
|
|
5
|
Bancs
|
20
|
13
|
234000
|
260
|
|
|
|
|
535500
|
595
|
Tableau 24 Coût matériels
didactiques
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PA en
$
|
PT en FC
|
PT en $
|
|
1
|
Lavage équipe de pêche
|
2
|
50
|
1080000
|
1200
|
|
2
|
Filets de pêche
|
8
|
10
|
30000
|
300
|
|
3
|
Coleman
|
5
|
15
|
540000
|
600
|
|
4
|
Boite à image
|
1
|
30
|
27000
|
30
|
|
Total
|
|
|
1917000
|
2130
|
Tableau N°25 Matériels
roulant
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PA en
|
PT en FC
|
PT en
|
|
|
|
$
|
|
$
|
|
1
|
Moto DT
|
1
|
1500
|
1350000
|
1500
|
|
2
|
Carburant et
lubrifiant
|
300 litres
|
1,3
|
351000
|
390
|
|
3
|
Frais d'entretien
|
|
200
|
180000
|
200
|
|
Total
|
|
|
1881000
|
2090
|
Tableau N° 26 recrutement de
personnel
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Montant en $
|
Montant en
FC
|
|
1
|
Lancement de
l'offre
|
|
100
|
90000
|
|
2
|
Organisation de
teste
|
|
150
|
225000
|
|
3
|
Examinateur
|
5
|
350
|
315000
|
|
Total
|
|
700
|
630000
|
Tableau N°27 Allocation et
équipement de salles de formation
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PA en $
|
PT en FC
|
|
1
|
Lavage de salles
|
21/mois
|
2100
|
1890000
|
|
2
|
Achats Bancs
|
54
|
1200
|
1080000
|
|
3
|
Peinture
|
5boites
|
50
|
45000
|
|
4
|
Clous
|
4boites
|
20
|
18000
|
|
5
|
Planchettes et
blanches
|
-
|
45
|
40500
|
|
|
-
|
2415
|
3073500
|
Tableau 28 Formation du personnel
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Montant en $
|
Montant en
FC
|
|
1
|
Formations
|
3
|
2300
|
2070000
|
|
2
|
Pause café
|
-
|
100
|
90000
|
|
3
|
Cérémonie de
|
-
|
195
|
175500
|
|
clôture et livraison
de brevet
|
|
|
|
|
Total
|
A
|
2595
|
2335500
|
Tableau 29 Recrutement et formation des animateurs
sociaux
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Montant en $
|
Montant en
FC
|
|
1
|
Prime d'encouragement
|
-
|
500
|
450000
|
|
2
|
Pause café
|
-
|
300
|
270000
|
|
3
|
Brevets
|
-
|
1800
|
162000
|
|
Total
|
-
|
980
|
882000
|
Tableau N°30 Conscientisation et
formation des pêcheurs
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Montant en $
|
Montant en
FC
|
|
1
|
Animateurs locaux
|
15
|
5000
|
4500000
|
|
2
|
Prime d'encouragement
|
-
|
3000
|
2700000
|
|
3
|
Mobilités des
étudiants
|
|
1500
|
1350000
|
|
4
|
Prime de risque
|
|
1500
|
1350000
|
|
Total
|
|
11000
|
9900000
|
Tableau N°31 Engagement
financier
|
N°
|
Désignation
|
Montant et FC
|
Montant en US
|
|
1
|
Engagement du personnel à temps
plein
|
42498000
|
53520
|
|
2
|
Engagement du personnel à temps
partiel
|
400500
|
445
|
|
3
|
Lieu de formation et entretien
|
40732650
|
45258 ?5
|
|
4
|
Mobilier du centre
|
535500
|
595
|
|
5
|
Matériels didactiques
|
1917000
|
2130
|
|
6
|
Matériels roulants
|
1881000
|
2090
|
|
7
|
Recrutement du personnel
|
630000
|
700
|
|
8
|
Louage et équipement de salles
|
3073500
|
3415
|
|
9
|
Formation du personnel
|
2335500
|
2595
|
|
10
|
Recrutement et formation des
animateurs sociaux
|
882000
|
980
|
|
11
|
Conscientisation et formation des
pêcheurs
|
9900000
|
11000
|
|
SOUS TOTAL
|
110455650
|
122728,5
|
|
IMPREVU DE 5%
|
5522782,5
|
6136,425
|
|
TOTAL
|
115978432,5
|
128864,925
|
Tableau N° 32 Source de
financement
|
N°
|
BAILLEURS DE FONDS
|
POURCENTAGE
|
MONTANT EN $
|
|
1
|
PNUD
|
30
|
38659,4775
|
|
2
|
WWF
|
30
|
38659,4775
|
|
3
|
UICN
|
30
|
38659,4775
|
|
SOUS-TOTAL
|
90
|
115978,4325
|
|
4
|
PARTICIPATION LOCALE
|
10
|
12886,4925
|
|
TOTAL
|
100
|
128864,925
|
Le financement de ce projet de conscientisation
participante et de formation des pêcheurs sur les techniques des
pêches sera possible qu'avec un montant global de 128864,925 dont 115978$
proviendrait de l'extérieur soit 90% et 12886,4925$ soit 10% de
participation locale.
111.3.4 RENTAB1L1TE DU PROJET
Ce projet est d'un caractère social ; il nous a
été difficile de calculer sa rentabilité en montant
chiffré suite à son caractère, mais cela ne veut pas dire
que ce projet ne retrouvera pas de rentabilité sur la population
bénéficiaire.
La rentabilité de ce projet se traduit par le
fait que les habitants de Kalungwe, après ce projet, auront
déjà acquis des connaissances importantes sur les techniques des
pêches les quelles connaissances les permettrons d'augmenter la
productivité (le rendement) de la pêche pour le bien être
socio-économique, nutritionnel et environnemental de la population de
kulungwe en particulier d'Uvira et ses périphéries et
général.
111.3. Cadre logique du projet
Date de résumé : le 30 mai 2011
Titre du projet : Projet de conscientisation participante
et de formation des pêcheurs sur les techniques des pêches dans le
groupement de Kalungwe
Date pour la réalisation : le 1 juillet
2011
|
L II
L II
|
RESUME NARATIF
|
Indicateurs objectivement
vérifiables
|
Moyen de vérification
|
Condition critique
|
|
Objectif global
|
Eveiller la conscience des pêcheurs tout en
|
La conscience de 150
|
-Enquête et sondage au près
|
|
|
les formant sur les techniques des pêches
|
pêcheurs (197% de pêcheurs)
|
des pêcheurs.
|
|
|
afin d'aboutir à leur participation au
processus de leur développement
|
du groupement de Kalungwe sera éveillée et
seront formés d'ici 21juin 2013 sur les techniques des pêches pour
leur participation au processus de développement
|
- le rapport d'évaluation
|
|
|
Objectifs
|
- Conscientiser les pêcheurs sur les risques
|
- 97% des pêcheurs sont
|
- Descente sur terrain
|
- Que la stabilité socio
|
|
spécifiques
|
de dégradation de ressources halieutiques
|
conscients du risque de
|
- rapport de production à la
|
économique et politique soit
|
|
du lac
|
dégradation des ressources
|
division de l'environnement
|
maintenue
|
|
- Former les pêcheurs sur les techniques
|
halieutiques
|
- Visite des familles de
|
|
|
modernes des pêches
- Accroître la production par pêcheur suite
à l'application des techniques modernes de pêche
|
- 72% des pêcheurs
connaissent déjà utiliser les techniques
modernes
- La production par pêcheur croîte de 60%
|
Kalungwe
|
|
|
|
- 90% de population accède
facilement au poisson du
lac
|
|
|
|
|
Tanganyika.
|
|
|
|
EXTRANT
|
- Financement obtenu
- Le personnel recruté
- Les salles de formation louées et équipées
- Animateurs locaux recrutés et formés
- Personnel formé
- Animateurs locaux recrutés et formés - Les
pêcheurs conscientisés et formés - Techniques apprises
pratiqués
- Projet suivi et évalué
|
- un financement de
128.894$ avant juillet 2011
- un personnel de membres est recruté
- 3 salles de formation sont louées et
équipées en bancs et fenêtres
- 3 animateurs locaux sont formés
- 150 pêcheurs de Kalungwe sont conscientisés et
formé avant fin juin 2013
|
- protocole d'accord,
document comptable
- Contrat de travail
- Rapports de nos différents services
- contrôle sur place
- Document de demande de financement
- Documents comptables
- Photos
- Affiches
-Visite sur lieu
|
- Que les salles appropriées soient ouvrables
- Que les pêcheurs acceptent la formation au temps
prévu
- Que le financement soit libéré à temps
et qu'il soit bien géré
- Qu'il n'y ait pas
détournement de fond
- Qu'il n'y ait pas de guerre
|
|
INTRANT
|
- Chercher le financement
|
Personnel 54665
|
- document de demande de
|
- Que le financement soit
|
|
- Recruter le personnel
|
Louage salles et équipement
|
financement
|
libéré à temps et qu'il
|
|
- Louer et équiper les salles de formation
|
des salles 49268,5
|
- documents comptables
|
soit bien géré
|
|
- Recruter et former les animateurs locaux
|
Formation leaders locaux
|
- photos
|
- Qu'il n'y ait pas
|
|
- Former le personnel
|
980
|
- affiches
|
détournement de fond
|
|
- Recruter et former les animateurs locaux
|
Matériels : 4220
|
- visite sur le lieu
|
- Qu'il n'y ait pas de
|
|
- Conscientiser et former les pêcheurs
|
Formation personnelle 2595
|
|
guerre.
|
|
- Pratiquer des techniques apprises - Suivre et évaluer le
projet
|
Conscientisation et formation des pêcheurs 11000
|
|
|
|
|
Imprévu de 5%
|
|
|
|
|
6136,425
|
|
|
|
|
Total : 128864,925
|
|
|
| 
