IV.1.10.
Budgétisation du projet
Tableau N° 26 : Salaire du personnel
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Qualification
|
Salaire/mois
En $
|
Salaire total en$
|
|
1
|
Coordonnateur
|
1
|
TDR A0
|
1300
|
15600
|
|
2
|
Agents de suivi
|
2
|
L2 PLANNIFICATION
|
1000
|
24000
|
|
3
|
Ir. Géophysicien
|
1
|
A1
|
2000
|
48000
|
|
Ir. Techno. Communicateur
|
1
|
A1
|
1500
|
36000
|
|
4
|
Ir. Informaticiens
|
1
|
A1
|
2000
|
48000
|
|
5
|
Logisticien
|
1
|
L2 LOGISTIQUE
|
600
|
7200
|
|
6
|
Comptable
|
1
|
AGENT COMPTABLE
|
650
|
7800
|
|
7
|
Secrétaire
|
1
|
G3 INFO
|
500
|
6000
|
|
8
|
Caissier
|
1
|
G3 ECONOMIE
|
400
|
4800
|
|
9
|
Géophysiciens
|
5
|
A1
|
1000
|
24000
|
|
10
|
Techno. Communicateurs
|
5
|
A1
|
750
|
18000
|
|
11
|
Informaticiens
|
5
|
L2 INFORMATIQUE
|
500
|
12000
|
|
13
|
Superviseur
|
3
|
FORMATION
|
100
|
24000
|
|
14
|
Animateurs
|
10
|
EXPERIENCE
|
60
|
21600
|
|
15
|
Sentinelles
|
3
|
EXPERIENCE
|
120
|
4320
|
|
TOTAL
|
41
|
|
7380
|
301320
|
Source : La planification du projet
Tableau N° 27 : Matériels de surveillance
et collecte
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire/ $
|
Prix total/$
|
|
1
|
Serveurs
|
5
|
130
|
650
|
|
2
|
Routeurs
|
10
|
150
|
1500
|
|
3
|
Modems
|
15
|
95
|
1425
|
|
4
|
Capteurs à infrasons et de détection des
mouvements du sol
|
3
|
380
|
1140
|
|
5
|
Caméra de contrôle
|
10
|
250
|
2500
|
|
6
|
Radio 5 tonnes
|
10
|
150
|
1500
|
|
7
|
Téléphones
|
10
|
100
|
1000
|
|
8
|
Panneaux manuel
|
15
|
85
|
1275
|
|
9
|
Radars
|
3
|
500
|
1500
|
|
10
|
Détecteurs de gaz volcanique
|
1
|
1500
|
1500
|
|
11
|
Sismomètres
|
2
|
1200
|
24000
|
|
TOTAL
|
4540
|
13990
|
Tableau N° 28: Matériels et fournitures du
bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire en$
|
Prix total
|
|
1
|
Ordinateur
|
10
|
350
|
1050
|
|
2
|
Machine à calculer
|
4
|
4
|
16
|
|
3
|
Rame papier
|
5
|
5
|
25
|
|
4
|
Agrafeuse
|
4
|
2
|
8
|
|
5
|
Boite enveloppe
|
10
|
1
|
10
|
|
6
|
Papier collant
|
8
|
2
|
16
|
|
7
|
Boite d'agrafe
|
20
|
1
|
20
|
|
8
|
Gomme
|
5
|
0,5
|
2,5
|
|
9
|
Encre correcteur
|
14
|
2,5
|
35
|
|
10
|
Classeur
|
25
|
3
|
75
|
|
11
|
Table bureau
|
4
|
25
|
100
|
|
12
|
Chaise
|
12
|
18
|
216
|
|
13
|
Etagère
|
3
|
25
|
75
|
|
14
|
Cahier ministre
|
12
|
3
|
36
|
|
15
|
Boite de craies
|
5
|
2
|
10
|
|
16
|
Frotteur
|
2
|
1
|
2
|
|
17
|
Boite stylo
|
5
|
5
|
25
|
|
18
|
Sceau
|
3
|
5
|
15
|
|
19
|
Livre de caisse
|
6
|
4
|
24
|
|
20
|
Cole liquide
|
5
|
2
|
10
|
|
21
|
Perforateur
|
7
|
6
|
42
|
|
22
|
Souligner
|
5
|
2
|
10
|
|
23
|
Rouleaux papier
|
25
|
4,5
|
112,5
|
|
24
|
Lattes
|
6
|
1
|
6
|
|
25
|
Tempo
|
8
|
3
|
24
|
|
26
|
Encre tempo
|
10
|
5
|
50
|
|
27
|
farde chemise
|
20
|
2
|
40
|
|
TOTAL
|
484,5
|
2055
|
Source: Imprimerie Papyrus
Tableau N°29 : Autres activités du
projet
|
N°
|
Désignation
|
Montant total en$
|
|
1
|
Frais de location du bâtiment
|
1500
|
|
2
|
Frais formation
|
700
|
|
3
|
Frais sensibilisation
|
1050
|
|
TOTAL
|
3250
|
Source: Planification du projet
Tableau N° 30 : Synthèse de la
budgétisation
|
N°
|
Désignation
|
Montant total en$
|
|
1
2
3
4
5
|
Salaire du personnel
Matériels de surveillance et collecte
Matériels et fournitures de bureau
Autres activités du projet
Imprévus (5%)
|
301320
13990
2055
3250
15316,25
|
|
TOTAL
|
335931,25
|
Source: planification du projet
| 
