III.2.5.Prévision des
frais du personnel de l'HPRC dans son
budget de fonctionnement (2006-2010).
Comme toutes les autres charges de l'entreprise, les frais du
personnel doivent être prévus dans le budget annuel de
fonctionnement. Le tableau suivant montre la part, en pourcentage, des frais du
personnel de l'HPRC dans les prévisions du budget annuel de
fonctionnement au moment des prévisions budgétaires, selon la
formule ci-après :
Frais du personnel prévus X 100
Budget de fonctionnement
prévu
Tableau no12. La part des frais
du personnel de l'HPRC dans son budget de
fonctionnement (2006-2010).
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Libellé
Année
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Budget de fonctionnement prévu
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Frais du personnel prévu
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% age
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2006
|
1477238326
|
834758326
|
56,51
|
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2007
|
1657740000
|
956420000
|
57,69
|
|
2008
|
1962375286
|
1071469590
|
54,60
|
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2009
|
2304578421
|
1315726855
|
57,09
|
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2010
|
2984617302
|
1921365041
|
64,38
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Source : tableau
réalisé par nous-mêmes sur base des
donnéestirées dans les prévisionsbudgétaires et
dans les rapports d'exécution budgétaire du service financier de
l'HPRC.
La moyenne des prévisions annuelles des frais du
personnel sur le budget total de fonctionnement égale #177; 58,58%,soit
plus de la moitié du budget de fonctionnement.
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