4.9. BUDGETISATION DU
PROJET
Tableau n° 11 : Affectation des
ressources matérielles
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire ($)
|
Prix total ($)
|
|
1.
|
Ordinateur complet
(3 portables)
|
4
|
1500
|
6000
|
|
2.
|
Calculatrice
|
3
|
5
|
15
|
|
3.
|
Rames de papiers
|
5
|
5
|
25
|
|
4.
|
Fardes chemises
|
20
|
0,25
|
5
|
|
5.
|
Agrafeuse
|
4
|
5
|
20
|
|
6.
|
Perforateur
|
4
|
5
|
20
|
|
7.
|
Lettes
|
20
|
1,5
|
30
|
|
8.
|
Enveloppes
|
5 lots
|
5
|
25
|
|
9.
|
Papier collant
|
5
|
2
|
10
|
|
10.
|
Cahiers ministres
|
8
|
4
|
32
|
|
11.
|
Correcteur blanc
|
8
|
5
|
40
|
|
12.
|
Livre de caisse
|
6
|
3
|
18
|
|
13.
|
Livre de vente
|
6
|
3
|
18
|
|
14.
|
Classeurs
|
4
|
2,5
|
10
|
|
15.
|
Marker
|
6 boites
|
3
|
18
|
|
16.
|
Papiers forma A1
|
6 lots
|
10
|
60
|
|
17.
|
Divers
|
-
|
-
|
50
|
|
TOTAL
|
1.559,25
|
6.396
|
Sources : Relevé des prix aux
différents magasins et papeteries à Bukavu, le 10 Août
2007.
Tableau n° 12 : Aménagement de la
salle de réunion de la division provinciale de l'environnement
conservation de la nature, eaux et forêts
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire ($US)
|
Prix total
($US)
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
Tables
Chaises
Magnétoscope
Lecteur DVD
Appareil pour projection d'images
Rideaux
Microphones
Amplificateur
Lance voix (baffle)
|
10
20
1
1
1
6
4
1
1
|
40
5
80
100
800
25
5
10
100
|
400
100
80
100
800
150
20
80
100
|
|
TOTAL
|
1235
|
1830
|
Sources : Relevé des prix aux
différents ateliers de menuiserie de la ville de Bukavu et des
magasins à Bukavu et Bujumbura, le 22 Août 2007.
Tableau n° 13 : Affectation des
ressources financières pour formation
|
N°
|
Désignation
|
Prix unitaire ($ US)
|
Effectifs
|
Prix total ($ US)
|
|
1.
|
Perdiem
|
5
|
10
|
50
|
|
2.
|
Frais de formation
|
100
|
1
|
100
|
|
3.
|
Frais de participation
|
20
|
9
|
180
|
|
TOTAL
|
125
|
|
330
|
Tableau n° 14 : Affectation des ressources
financières pour sessions
et/ou consortiums proprement
dits
|
N°
|
Désignation
|
Prix unitaire ($ US)
|
Effectifs
|
Prix total ($ US)
|
|
1.
|
Perdiem
|
5
|
20
|
800
|
|
2.
|
Frais de participation
|
|
20
|
|
|
3.
|
Frais de formation
|
20
|
2
|
3200
|
|
TOTAL
|
25
|
|
4.000
|
Tableau n° 15 : Affectation des ressources
financières pour suivi
|
N°
|
Désignation
|
Prix unitaire ($ US)
|
Effectifs
|
Prix total ($ US)
|
|
1.
|
Achat véhicule Land Cruiser
|
40.000
|
1
|
40.000
|
|
2.
|
Frais de suivi
|
20
|
3
|
480
|
|
3.
|
Achat carburant
|
250
|
9 fus
|
2.000
|
|
TOTAL
|
40.270
|
|
42.480
|
Sources : Relevé des prix
du carburant aux stations de Bukavu, le 10 Août 2007. Et
tarification des véhicules dans un journal de Kampala en Ouganda
paru le 1er juin 2007.
v ALLOCATION DU COUT TOTAL DU
PROJET
Tableau n°16 : Allocation du coût total
du projet
|
N°
|
Charges
|
Coût total ($ US)
|
|
1.
|
Affectation des ressources matérielles
|
6.396
|
|
2.
|
Aménagement salle des réunions de la D.P.E.C.
N.E.F.
|
1.830
|
|
3.
|
Affectation pour formation du comité de gestion
|
330
|
|
4.
|
Affectation pour les
consortiums proprement dits
|
4.000
|
|
5.
|
Affectation pour suivi
|
42.480
|
|
TOTAL
|
54.550
|
|
Imprévu (10 %)
|
5.455
|
|
TOTAL GENERAL
|
60.005
|
v SOURCES DE FINANCEMENT
Tableau n° 17 : Répartition des
sources de financement
|
N°
|
Source
|
Montant ($ us)
|
Taux de répartition du financement (en
%)
|
|
1.
|
Gouvernement congolais
|
30.002,5
|
50
|
|
2.
|
Industriels
|
30.002,5
|
50
|
|
TOTAL
|
60.005
|
100
|
| 
