Mise en place d'une architecture 3 tiers avec base de données centralisée sous SQL SERVER: Cas d'une Gestion immobilière

II.2.2 - Procédure de vente

La procédure à suivre pour faire un achat est la suivante :

Les clients sont informés par publicité, par catalogue ou par Internet. Ils expriment leur désir d'achat se présentant directement à l'agence en y précisant les caractéristiques de la propriété ainsi que le lieu géographique qu'ils veulent. Ils doivent laisser un moyen de leur contacter téléphone ou fax

Ces demandes sont inscrites dans le registre du courrier d'arrivée ensuite triées par le secrétariat qui après information du responsable d'agence qui met à jour son carnet de décompte et d'archivage, le transmet à la division clientèle qui les vise, les annote et qui vérifie en même temps si le client n'a pas d'antécédents avec l'agence.

Si oui la demande est immédiatement rejetée

Sinon, il vérifie l'existence des propriétés sollicitées dans la localité voulue, au cas ou il en trouve il enregistre la demande dans son registre, puis met à jour le fichier des propriétés. Ensuite la division clientèle remet la demande d'achat annotée et visée au comptable pour l'élaboration d'un contrat de vente. Le comptable établit 3 exemplaires du contrat de vente :

- un est remis au client,

- un archivé dans son registre

- enfin un dernier remis à la caisse

Le client après acceptation des termes du contrat de vente et du montant signe le contrat. Il remet le tout à la caisse avec paiement qui peut se faire par chèque, espèces ou virement

La caisse édite un reçu de règlement en deux exemplaires

- Un reçu est délivre au client

- Un autre est remis au comptable

Le comptable est chargé après réception du reçu de règlement du de lui faire délivrer un titre foncier

II.2.2.a - Diagramme Tâches / Documents

Responsable agence

Secrétariat

division clientèle

Comptable

Caisse

Extérieur

Reg 2

D₁¹

Reg 1

D₁

D2

Reg 3

D3

Reg 5

D6

D3¹

D4

D3

D5

Reg 4

Client

Figure 6 : Diagramme tâches / documents de la procédure de Vente

Numéro document	Libellé et rôle	Tâches
		Entrée	Sortie
D1	Demande d'achat : Demande de d'achat exprimée par le client	T1	--
D1^1	Demande triées : Le secrétariat trie les demandes, inscrit dans son registre de courrier	T3, T2	T1
D2	Demandes vérifiées : Les demandes sont visées et annotées après vérification de l'antécédent du client et de la faisabilité de la demande	T4	T3
D3	Contrat de vente : Permet au client d'être en possession du contrat de vente pour voir les termes de ce dernier	--	T4
D3	Contrat de vente : Le comptable a un exemplaire du contrat pour archive	T5	T4
D3	Contrat de vente : La caisse a un exemplaire du contrat pour un éventuel paiement du client	--	T4
D3^1	Contrat de vente signé : Permet au client de confirmer sa demande d'achat	T5	--
D4	Preuve de paiement : Permet à la caisse de détenir la preuve de paiement du client	T5	--
D5	Reçu de règlement : La caisse confirme le règlement du client et lui un reçu	--	T5
D5	Reçu de règlement : Permet au comptable de détenir une preuve de paiement du client	T6	T5
D6	Titre foncier : Le comptable un titre foncier qu'il remet au client	--	T6