2.
Analyse qualitative
A partir de l'étude des changements des processus
« traitement de la commande fournisseur » et
« traitement de la commande client » suite à
l'installation de l'ERP, on va essayer de dégager les différents
bénéfices apportés par cette technologie afin de
vérifier les deux sous hypothèses
H1 :« L'ERP améliore la
productivité administrative » et H2 :
« L'ERP améliore la productivité
opérationnelle ».
2.1 Les changements apportés par l'ERP au processus du
« traitement de la commande fournisseur »
Ø Avant l'installation de l'ERP
Une demande d'achat écrite survient au service achats
provenant par exemple du commercial ou du service stock. Après la
consultation et la sélection des fournisseurs, le service achats envoie
au fournisseur un bon de commande « BC »
préparé sur Excel.
Pour informer le stock de la marchandise en cours, l'achat lui
envoie par mail une copie de ce BC.
Une fois la marchandise est livrée, le magasinier
établit, sur la base du bon de livraison « BL », un
bon d'entrée « BE » témoignant de
l'entrée effective de la marchandise en stock. Le BE sera
rattaché au BC et à la facture et l'ensemble sera envoyé
d'abord au service achat pour la confirmation de la réception de la
marchandise, ensuite au service comptabilité pour comptabiliser l'achat,
puis au service financier pour la règlement de cet achat et enfin il
retournera à la comptabilité pour comptabiliser le
règlement.
Ø En présence de l'ERP
On prépare le bon de commande dans une fenêtre
« commande achat » qu'on trouve dans le module achat. Parmi
les informations à remplir qu'on trouve dans ce bon de
commande :
type / N0 / désignation / quantité /
coût unitaire / montant HT / quantité à recevoir /
quantité reçue / date réception prévue / code
magasin / date commande...
On fait entrer le code de l'article (le N°) et la
quantité demandée et le reste sera affiché
automatiquement. Puis, on lance la commande.
Ensuite, pour informer le stock de la quantité
commandée, on clique sur « créer réception
magasin ». Ainsi, on prépare dans, le module stock, une
maquette pour l'entrée de la marchandise.
Une fois la marchandise est livrée, on s'assure qu'elle
est conforme à la commande et est fonctionnelle par le service technique
puis on la fait entrer dans la fenêtre
« réception » déjà
préparée par le module achat : on saisit le N0 de
série de l'article à l'aide du lecteur code à barre et on
remplit les informations relatives à la quantité reçue
et/ou à recevoir, la date de réception effective,.... Enfin, on
valide la réception et ainsi le module achats en sera informé.
La facture est par la suite saisie dans le module achat et sa
comptabilisation se fait automatiquement dans le module comptabilité.
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