III.5. CHR ONOGRAMME DES
ACTIVITES
TABLEAU : XVI
|
TEMPS
ACTIVITES
|
MOIS
|
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Rechercher le financement
|
?
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Louer un bâtiment et équiper
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Recruter le personnel
|
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sensibiliser la population bénéficiaire
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Constitué un comité de suivi des
activités
|
|
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suivi de projet
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Evaluer le projet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Légende :
? : Activités discontinues
X : Activités continues ou permanentes
  Activités intermittentes
III.6. BUDGETISATION
Le budget c'est un outil très important pour la
réalisation d'un projet, il intervient la préparation pour voir
les actions globales qui peuvent être réalisées
Tableau XVII : Salaire du personnel
|
N°
|
Désignation
|
Effectif
|
Salaire mensuel en $
|
Salaire annuel en $
|
|
01
|
Coordinateur
|
1
|
500
|
6000
|
|
02
|
Secrétaire
|
1
|
300
|
3600
|
|
03
|
Formateur
|
2
|
500
|
6000
|
|
04
|
Animateur
|
4
|
600
|
7200
|
|
05
|
Chauffeur
|
1
|
120
|
1440
|
|
06
|
Sentinelle
|
1
|
100
|
1200
|
|
Sous total 1
|
10
|
2120
|
25440
|
Tableau XVIII : Achat des matériels de
sensibilisation et matériels roulant
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
PU en $
|
PT en $
|
|
01
|
Moto
|
02
|
1500
|
3000
|
|
02
|
Carburant moto
|
2000L
|
1,6
|
3200
|
|
03
|
Groupe électrogène
|
01
|
1040
|
1040
|
|
04
|
Carburant du groupe
|
1500L
|
1,6
|
2400
|
|
05
|
Ampliateur
|
02
|
250
|
500
|
|
06
|
Camionnette hilux
|
01
|
15000
|
15000
|
|
07
|
Carburant
|
3000L
|
1,6
|
4800
|
|
08
|
Lance vois
|
02
|
70
|
140
|
|
09
|
Microphone
|
04
|
20
|
80
|
|
10
|
Mégaphone
|
04
|
15
|
60
|
|
11
|
Carton pile
|
30
|
2
|
60
|
|
Sous total 2
|
-
|
17901,8
|
30280
|
Tableau XIX : Achat des matériels de fournitures
de bureau
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
PU en $
|
PT en $
|
|
01
|
Location bureau
|
-
|
50
|
600
|
|
02
|
Table bureaux
|
60
|
30
|
1800
|
|
03
|
Chaises longues
|
100
|
10
|
1000
|
|
04
|
Armoires
|
30
|
150
|
4500
|
|
05
|
Ordinateurs et ses accessoires
|
10
|
1500
|
15000
|
|
06
|
Bac à papiers
|
150
|
1
|
150
|
|
07
|
Classeurs
|
90
|
3
|
270
|
|
08
|
Agrafeuse boites
|
30
|
1
|
30
|
|
09
|
Agrafeuse
|
10
|
6
|
60
|
|
10
|
Fardes chemises
|
300
|
0,17
|
51
|
|
11
|
Pendules
|
10
|
10
|
100
|
|
12
|
Etagères
|
30
|
30
|
900
|
|
13
|
Sacs à poubelles
|
100
|
0,2
|
20
|
|
14
|
Journaux de classe
|
50
|
1,5
|
75
|
|
15
|
Craie (craie)
|
150
|
1,5
|
225
|
|
16
|
Registre de présence
|
10
|
2
|
20
|
|
17
|
Machine calculatrice
|
4
|
5
|
20
|
|
18
|
Encre correcteur
|
10
|
0,5
|
5
|
|
19
|
Boite stylos
|
10
|
2,5
|
25
|
|
20
|
Rame de papier duplica
|
15
|
6
|
90
|
|
21
|
Lattes
|
10
|
0,5
|
5
|
|
22
|
Boites des attaches
|
10
|
2
|
20
|
|
23
|
Cahiers ministres
|
10
|
3
|
30
|
|
24
|
Sceaux
|
1
|
5
|
5
|
|
25
|
Marqueurs
|
8
|
2
|
16
|
|
26
|
Tampon
|
15
|
1
|
15
|
|
27
|
Frais de transport
|
-
|
-
|
600
|
|
Sous total 3
|
-
|
|
25632
|
Source : les ateliers des menuiseries, papeterie, maisons
d'informatique, nos estimations
Tableau XX : La synthèse budgétaire du
projet sur tout le coût global
|
N°
|
Désignation
|
PT en $ US
|
|
01
|
Salaire du personnel
|
25440
|
|
02
|
Achat mobiliers et matériel du bureau
|
25632
|
|
03
|
Matériels de sensibilisation
|
30280
|
|
TOTAL GENERAL
|
81352
|
Tableau XXI : Source de financement
|
N°
|
Provenance des fonds
|
%
|
PT en $ US
|
|
01
|
Population locale
|
10
|
8135,2
|
|
02
|
UNICEF
|
30
|
244405,6
|
|
03
|
PNUD
|
30
|
24405,6
|
|
04
|
MONUSCO
|
30
|
24405,6
|
|
TOTAL
|
100
|
81352
|
NB : la participation locale concerne la part des tables
net location de la maison, transport des matériels
| 
