4.9. Budgétisation
La budgétisation est une opération qui consiste
à déterminer le coût des projets cette dernière doit
permettre la détermination du coût de fonctionnement et du
matériel.
4.9.1. Achat du terrain et coût de construction.
Tableau n° 20 Investissement achat terrain et
coût de construction
|
N°
|
DESIGNATION
|
Qté
|
P.Uen $
|
P.T. en $
|
|
1.
|
Terrain
|
1
|
12.000
|
12.000
|
|
2.
|
moellon
|
50m3
|
03
|
150
|
|
3.
|
Sable
|
38m3
|
15
|
570
|
|
4.
|
Gravier
|
50m3
|
10
|
500
|
|
5.
|
Ciment
|
280 sacs
|
18
|
5040
|
|
6.
|
Briques cuites
|
70.000
|
-
|
1050
|
|
7.
|
Planches, madriers et chevreaux
|
280
|
08
|
2240
|
|
8.
|
Tôles (BG 32)
|
150
|
08
|
1200
|
|
9.
|
Clous de tôles et clous ordinaires
|
55 kgs
|
04
|
220
|
|
10
|
Fer à béton de 9
|
25kgs
|
08
|
200
|
|
11
|
Une porte métallique
|
4
|
250
|
1000
|
|
12
|
Porte à bois
|
8
|
30
|
240
|
|
13
|
Fenêtres métalliques
|
10
|
70
|
700
|
|
14
|
Brouettes
|
4
|
50
|
200
|
|
15
|
Vitres
|
18 pièces
|
12
|
216
|
|
16
|
Mastique
|
10 kgs
|
01
|
10
|
|
17
|
Ampoules
|
25
|
8
|
200
|
|
18
|
Peinture à huile
|
6 boîtes
|
11
|
66
|
|
19
|
Peinture à eau
|
12 boites
|
12
|
144
|
|
20
|
w.c
|
4
|
80
|
320
|
|
Total
|
-
|
-
|
26.266
|
Source : Nos investigations et nos
enquêtes.
60
Tableau n° : 21 Mobilier et matériel et
fourniture du bureau.
|
N°
|
DESIGNATION
|
Unité
|
Qté
|
P.Uen $
|
P.T. en $
|
|
1.
|
Tables de bureau
|
Pièces
|
10
|
12
|
120
|
|
2.
|
Etagères
|
Pièces
|
12
|
40
|
480
|
|
3.
|
Chaises cannées
|
Pièces
|
24
|
07
|
168
|
|
4.
|
Ordinateurs et accessoires
|
Pièces
|
6
|
500
|
3.000
|
|
5.
|
Agrafeuses
|
Pièces
|
10
|
3.5
|
35
|
|
6.
|
Machines à calculer
|
Pièces
|
5
|
05
|
25
|
|
7.
|
Attache- tout
|
Pièces
|
10
|
01
|
10
|
|
8.
|
Cachent
|
Pièces
|
1
|
20
|
20
|
|
9.
|
Tampor
|
Pièces
|
1
|
3
|
3
|
|
10
|
Perforateurs
|
Pièces
|
6
|
03
|
18
|
|
11
|
Papiers duplicateurs
|
Pièces
|
22
|
05
|
110
|
|
12
|
Papiers pelures
|
Pièces
|
8
|
05
|
40
|
|
13
|
Papiers carbones
|
Pièces
|
2
|
06
|
12
|
|
14
|
Stylos
|
Pièces
|
5
|
02
|
10
|
|
15
|
Vernir correcteurs blanc
|
Pièces
|
5
|
2.5
|
12.5
|
|
16
|
Classeurs
|
Pièces
|
30
|
2.5
|
75
|
|
Sous- total
|
-
|
-
|
-
|
4138,5
|
Source : Marché de
Kadutu/ Bukavu Taux : 1 $= 500 FC
Tableau n° : 22 Ventilation salaire du
personnel.
|
N°
|
DESIGNATION
|
effectif
|
Qualification
|
Durée
|
Sol. Mensuel
en I$
|
Sal. Tot en $
|
|
1
|
Coordinateur
|
01
|
A0
|
24
|
450
|
10800
|
|
2
|
Chargé de formation d'éducation
|
4
|
A1
|
24
|
300
|
7200
|
|
3
|
Chargé d'information & docuement
|
1
|
A1
|
24
|
250
|
6000
|
|
4
|
Chargé de
comptabilité
|
1
|
A1
|
24
|
250
|
6000
|
|
5
|
Secrétaire
|
1
|
A1
|
24
|
150
|
3360
|
|
6
|
Chauffeur
|
3
|
A1
|
24
|
140
|
3360
|
|
7
|
Sentinelle
|
1
|
D6
|
24
|
120
|
2880
|
|
8
|
Huissier
|
1
|
D6
|
24
|
120
|
2880
|
|
Sous- total
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42720
|
Source : Nos investigations
sur le terrain et estimation de l'initiateur du projet.
Tableau n° 23 Matériels de fourniture
pour la formation
|
N°
|
DESIGNATION
|
UNITE
|
Qté
|
P.Uen $
|
P.T. en $
|
|
1.
|
Flip chats
|
Rame
|
30
|
8
|
240
|
|
2.
|
Marqueurs
|
Boîte
|
5
|
3
|
15
|
|
3.
|
Boîtes à images
|
Boîte
|
3
|
35
|
105
|
|
4.
|
Cahiers Kasuku
|
Pièce
|
25
|
01, ou 50Fc
|
37.5
|
|
5.
|
Stylos
|
Boîte
|
20
|
5
|
100
|
|
Sous- total
|
|
|
|
497.5
|
61
Source : Les estimations de
l'initiateur du projet.
Tableau n° 24 Investissement achat terrain et
coût de construction
|
N°
|
DESIGNATION
|
Qté
|
P.Uen $
|
P.T. en $
|
1.
|
Land- Cruiser
|
2
|
25.000
|
50.000
|
2.
|
Camionnette Hulux
|
1
|
6.000
|
6000
|
3.
|
Moto D.T 125
|
6
|
3500
|
2.1000
|
4.
|
|
Vélo
|
5
|
80
|
400
|
|
|
Sous- total
|
-
|
-
|
77.400
|
Source : Station
KINSHOP/BUKAVU/Estimation de l'initiateur du projet Tableau n°
25 carburant et lubrifiant
|
N°
|
DESIGNATION
|
Qté
|
P.Uen $
|
P.T. en $
|
1.
|
Carburant
|
23.100 litres
|
1.5
|
34.650
|
2.
|
|
Lubrifiant& entretien
|
850 L
|
2.5
|
2.125
|
|
|
Sous- total
|
-
|
-
|
36775
|
Source : Station GINKI/
Uvira
Tableau n° 26 Récapitulatif du coût
total du projet
|
N°
|
DESIGNATION
|
Coût total en $
|
1.
|
Mobiliser du terrain et coût de construction
|
26.266
|
2.
|
|
Mobilier et fourniture du bureau
|
4.138.5
|
|
|
3
|
Salaire du personnel
|
42.720
|
|
4
|
Matériel de formation
|
77.400
|
|
5
|
Matériel roulant
|
36.775
|
|
6
|
Total
|
187.797
|
|
Imprévu 20%
|
37.559.4
|
|
Total
|
225.356.4 $
|
Sources de financement :
Ce projet sera financé par le programme de Nations-
Unies pour le
Développement et l'ECC.
La répartition de ce financement se présente comme
suit :
- PNUD : Bailleur de fonds extérieur, finance le projet
à 80% soit un
montant de : 150.237,6 $
- L'ECC : avec un montant de : 28.169, 55 $, soit
15%
- Les efforts de la population : 5 %, soit un montant de
: 9.389, 85 $
62
TABLEAU n° 26 Récapitulatif du coût
total du projet
|
Désignation
|
Montant en $
|
Pourcentage
|
|
Bailleurs de fond
|
150.237,6 $
|
80 %
|
|
ECC
|
28.169, 55 $
|
15 %
|
|
Participation locale
|
9.389, 85 $
|
05 %
|
Financement : >Nos
synthèses
Rentabilité du projet
:
Notre projet est à caractère proprement social,
sa rentabilité sociale est autant que ce projet vise la paix et la
cohabitation pacifique de la population du territoire d'Uvira.
Une fois les objectifs et buts atteints et les ressources
financières libérées, le projet sera rentable, sur le plan
social car la population du territoire d'Uvira dans la paix et la
sécurité.
Impact du projet
L'impact du projet de sensibilisation de la population du
territoire d'Uvira sur la paix, la cohabitation pacifique et le
développement, produira des conditions de vie pacifique et
sécuritaires.
Ce projet sera d'une importance capitale car au lieu que la
population conséquences atroces des conflits armés, seront
capables d'oublier et de pardonner les prochains en vue de collaborer et de
vivre en paix dans le territoire d'Uvira.
63
5. CADRE LOGIQUE : Uvira province du Sud-
Kivu Territoire d'Uvira RD Congo
Tableau n°28 : Projet de sensibilisation
communautaire de la population du Territoire d'Uvira sur la
renonciation, le cohabitation pacifique et le
développement.
|
LH LV
|
RESUME NARRATIF
(RN)
|
INDICATEURS OBJECTIEMENT VERIFIABLES (JOV)
|
MOYEN DE VERIFICATION (MV)
|
CONDITIO NS CRITIQUE S (CC)
|
1.
|
- Créer et
|
- La
|
- Rapport
|
|
OBJECTIF
|
faire
|
population
|
d'enquête
|
|
S
|
fonctionner
|
éprouvée
|
des
|
|
SPECIFIQ
|
un centre de
|
du
|
animateur
|
|
UES
|
sensibilisati
|
territoire
|
s
|
|
|
on
|
d'Uvira, est
|
- Témoigna
|
|
|
communaut
|
sensibilisée
|
ge de la
|
|
|
aire sur la paix, la
|
sur la paix, la
|
populatio
n des
|
|
|
réconciliatio
|
cohabitatio
|
activités
|
|
|
n, la
|
n pacifique
|
de
|
|
|
cohabitation
|
et le
|
sensibilisa
|
|
|
pacifique et le développem ent.
|
développe
ment à
80% à
Uvira
|
tion
|
|
|
- Motiver et appuyer les initiatives locales
|
- Plus de
80% des
initiatives locales ont été
appuyées.
|
|
|
2. BUT
|
|
Améliorer
|
- 99,5% des
|
- Enquête
|
que la
|
|
|
les
|
conditions
|
auprès
|
situation
|
|
conditions
|
de vie de la
|
des
|
sécuritaire
|
|
socio-
|
population
|
familles
|
soit stable.
|
|
économique
|
sont
|
improuvée
|
Qu'il n'yait
|
|
s de la
population
|
améliorées,
et exerce
|
s
- Rapports
|
pas
détournem
|
|
du territoire
|
ses
|
de
|
ent de
|
|
d'Uvira
|
activités
|
formation
|
fond.
|
|
|
facilement
dans la
sécurité et
la paix
- Les
données
sur les
activités de la
|
s
|
Qua la
population soit disposée à être
sensibilisé e et à vivre ensemble
|
64
|
|
population montrent la productivit
é et la
rentabilité
et surtout
dans la
paix et
bonne
cohabitatio n
|
|
|
|
3.
|
1.
|
- Au bout de
|
- Document -
|
Que le fond
|
EXTANTS
|
Financemen t acquis
|
deux as,
un
|
s
comptable
|
arrive à
temps et
|
|
2. La
|
financemen
|
s
|
qu'il n'y ait
|
|
sensibilisati
|
t
|
- Visite du
|
pas de
|
|
on et
|
disponible
|
centre
|
détournem
|
|
l'animation
|
sera de
|
- Rapport
|
ent
|
|
sur
l'implantatio
|
225.356,
4$ en
|
du service- de
|
Que le
centre soit
|
|
n du centre
|
septembre
|
comptabili
|
installé à
|
|
réalisée
|
2007-08-
|
té
|
temps
|
|
3. Personne
|
16
|
|
Que le
|
|
engagé
|
- Un centre
|
|
personnel
|
|
4. Groupes
|
d'encadrem
|
|
soit engagé
|
|
de paix fonctionnel initiés
5. Activités mines et évalues
|
ent pour la sensibilisat
ion de la
population sur la paix, la cohabitatio n
pacifique
et le
développe ment implante et opérationn
el
|
|
à temps
|
|
|
|
- Un
montant de
|
|
|
|
|
42.720 $
débloqué
pour le
payement du personnel engagé.
|
|
|
65
|
4.
INTRANTS
|
1. Obtenir le
financement
2. Sensibilisati on la population sur la paix, la cohabitation
pacifique et
|
- Constructi
on et
équipemen t du centre
- Salaire du
personnel ;
24720 $
- Matériel de
formation :
497, 5 $
|
- Rapport
financier
- Rapport
d'activités
- Rapport
de
formation
- Fiches -de
stock
|
Qu'il n'y ait de guerre Que le fond soit débloqué
et arrive à temps
Que la
population sensibilisé
|
|
le
|
- Matériel
|
|
e accepte
|
|
développem
|
roulant :
|
|
de
|
|
ent
|
77400 $
|
|
s'impliquer
|
|
4. Ville en
|
- Carburant
|
|
sur le
|
|
place des
|
et
|
|
processus
|
|
groupes de
|
lubrifiant :
|
|
de paix et
|
|
paix
|
36.775 $
|
|
de
|
|
5. les
|
- Matériel du
|
|
cohabitatio
|
|
|
activités
|
bureau :
|
|
n pacifique
|
|
|
4.138.5 $
|
|
pour le
|
|
|
- Imprévu :
|
|
développe
|
|
|
20% soit
|
|
ment
|
|
|
37 559, 4 $
|
|
|
|
|
- Coût
global du projet :
|
|
|
|
|
225. 356, 4%
|
|
|
| 
