II-
charges prévisionnels
v Consommation de biens : Ces dépenses
incluent le coût du matériel biologique c'est à dire le
cheptel, fournitures de fonctionnement et les consommations d'aliments et
produits vétérinaires.
Ø MATIERE PREMIERE
Tableau N° 14:
matière première
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Matière première
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Année 1
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Année 2
|
Année 3
|
Année 4
|
Année 5
|
|
VACHES LAITIERS
|
- fourrages
|
9 125 000
|
9 272 100
|
9 285 750
|
9 871 350
|
10 091 900
|
|
-foins
|
2 750 000
|
2 794 500
|
2 798 450
|
2 974 900
|
3 041 400
|
|
- Orge
|
8 525 000
|
8 664 410
|
8 675 140
|
9 222 250
|
9 428 300
|
|
- Blé fourrager
|
7 400 000
|
7 515 225
|
7 586 205
|
8 118 085
|
8 248 380
|
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- Maïs
|
20 167 000
|
20 350 000
|
20 465 830
|
20 953 438
|
21 124 326
|
|
- Mélange de minéraux
|
4 129 000
|
4 345 678
|
4 876 150
|
5 100 225
|
5 345 654
|
|
POULES PONDEUSES
|
-provendes poussin (1-35 jours)
|
15 344 500
|
15 986 438
|
16 143 430
|
16 543 540
|
16 998 000
|
|
-provendes poules pondeuses (+ de 35
jours)
|
24 655 660
|
24 978 354
|
25 186 320
|
25 467 830
|
25 987 450
|
Sources : promoteur
Ø PRIX DE CHEPTELS
Tableau N° 15:
prix des cheptels
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CHEPTELS
|
NOMBRES
|
CU en Ariary
|
PRIX en Ariary
|
|
VACHES LAITIERS
|
50
|
2 000 000
|
100 000 000
|
|
POULES PONDEUSES
|
200
|
2500
|
500 000
|
Sources : promoteur
Ø AUTRES APPROVISIONNEMENTS
Tableau N° 16:
autres approvisionnements
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Désignations
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Année 1
|
Année 2
|
Année 3
|
Année 4
|
Année 5
|
|
Fournitures consommables
|
2 163 430
|
2 436 670
|
2 637 655
|
2 987 840
|
2 998 950
|
Sources : promoteur
Ø ACHAT NON STOCKES
Tableau N° 17:
achat non stockés
|
Rubrique
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Année 1
|
Année 2
|
Année 3
|
Année 4
|
Année 5
|
|
Eaux et électricités
|
5 245 000
|
5 335 520
|
5 9403 00
|
650 000
|
6 910 520
|
|
Carburants
|
2 145 000
|
2 323 565
|
2 565 325
|
2 654 000
|
2 734 540
|
Sources : promoteur
Ø FRAIS DES PERSONNELS :
Les effectifs de la société sont estimés
à 15 agents pour une masse salariale annuelle de 51 000 000
Tableau N°18 :
frais des personnels
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Rubrique
|
Nombre travailleur
|
Salaire mensuel
|
Salaire annuel
|
Taux d'augmentation annuel (%)
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ANNE 1
|
15
|
4 250 000
|
51 000 000
|
0
|
|
ANNE 2
|
15
|
4 250 000
|
51 000 000
|
0
|
|
ANNE 3
|
15
|
4 335 000
|
52 020 000
|
2
|
|
ANNE 4
|
15
|
4 462 500
|
53 550 000
|
3
|
|
ANNE 5
|
15
|
4 632 500
|
55 590 000
|
4
|
Sources : promoteur
Ø FRAIS FINANCIER :
Les frais financiers n'ont pas étaient prévu
attendu qu'aucun prêt bancaire n'est à contracter et en l'absence
des intérêts et agios ce poste est nul.
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