Gestion et approvisionnement d'un stock. Cas de l'Hôpital principal de Dakar

I.2. Formalisme

Période	ENCHAINEMENT DES PF		POSTE DE T RVAIL	Type
<Début PF> <Durée PF> <Fin PF>	Evenement _1 Evenement _n < >		<Lieu exécution PF> <Résponsable du Lieu> <Ressources utilisés>	<Temps réel> Manuel <Temps différé>
	P F	NOM_PF
		i Tache_1 Tache_2 Tache_3 Tache_n
		RegleEmission_1 RegleEmission_2 RegleEmission_3
	Resultat_1 Résultat_2 Résultat_3

79

I.3. DIAGRAMME DE DESCRIPTION DES PF

I.3.1. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (M.O.T)
GESTION STOCK

Période

ENCHAINEMENT DES P.F

Lieu

Type

A la livraison Variable

Besoin de matériel

Commande

Magasinier Magasin Ordinateur

Différé

ET

P F 1

LIVRAISON

-Recevoir Bon de Livraison -Recevoir matériel -Vérifier matériel -Etablir Bordereau d'Entrées -Stock le matériel -Etablir une fiche de stock

Matériel conforme

Matériel non_conforme

Toujours

Matériel stocké

Matériel renvoyé

Matériel vérifié

Automatique

Magasinier Magasin Ordinateur

haque fin du m Variable

ET

P F 2

DISTRIBUTION

-Recevoir Bon de Commande -Vérifier disponibilité produit -Sevir produit

Disponible

Non_disponible

Produit servi (A) Demande d'achat émise

80

Période	ENCHAINEMENT DES P.F							Lieu	Type
A la fin du mois Variable	A							Magasinier Magasin Imprimante + Ordinateur	Automatique
	P F 3	ETAT MENSUEL DES DEPENSES
		-Etablir Etat Mensuel des Depenses -Sommer les consommations de chaque service
		Toujours
						Etat mensuel établi
Après Etablissement Etat Mensuel des Dépenses Variable
								Magasinier Agence Comptable	Manuel
				P F 4	DEPOT PIECES
					-Déposer Etat Mensuel des Dépenses -Dépot Fiche des Entrées -Dépot fiche des sorties -Dépot bon de livraison -Depot bon de commande service
					Toujours
			Pièces comptables déposées

81

I.3.2. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (M.O.T)
APPROVISIONNEMENT

Période

ENCHAINEMENT DES P.F

Lieu

Type

En cas de besoin Variable

Cumul atteint D (F) a b

Magasinier Magasin Ordinateur + Imprimante

Différé

OU

P F 1

ETABLISSEMENT BON D'ACHAT

-Etablir bon d'achat -Envoyer bon d'achat à la cellule achat

Toujours

Bon d'acahat établi

Après établissement bon d'achat Variable

Secrétaire cellule achat Secrétariat cellule achat Ordinateur + Imprimante

Différé

P F 2

ETABLISSEMENT BON DE COMMANDE

-Recevoir bon d'achat -Etablir bon de commande -Envoyer bon de commande

Toujours

Bon de commande envoyé (A)

82

Période

ENCHAINEMENT DES P.F

Lieu

Type

Après l'envoie du bon de commande Variable

A a

Achat non_ important b

Chargé du matériel Direction Logistique

Manuel

ET

P F 3

APPOSITION SIGNATURE

-Recevoir bon de commande -Viser bon de commande -Remettre bon de commande

Toujours

Bon de commande visé et remis

Après signature bon de commande Variable

Gestionnaire Direction Général

Manuel

P F 4

APPOSITION SIGNATURE DEFINITIF

-Recevoir bon de commande visé -Signer bon de commande définitivement -Remettre bon de commande signé définitiv

Toujours

Bon de commande signé définitivement et remis

Après signature définitif du bon de commande Variable

Chef de cellule achat Cellule achat Ordinateur + Imprimante

Différé

P F 5

ACHAT NON_IMPORTANT

-Etablir facture -Envoyer facture

Toujours

Facture envoyé

83

Période

ENCHAINEMENT DES P.F

Lieu

Type

Après l'envoie de bon de commande Variable

A

^Chargéd'approvisionn- ement Cellule marché Ordinateur + Imprimante

Automatique

P F 6

ETABLISSEMENT APPEL D'OFFRE

-Recevoir bon de commande -Etablir appel d'offre -Lancer appel d'offre

Toujours

Appel d'offre lancé

A la réception des offres Variable

H OU

^Chargéd'approvionne ment Cellule marché

Manuel

P F 7

CHOIX FOURNISSEUR

-Recevoir offre -Comparer le sprix -Séléctionner fournisseur gagnant -Envoyer offre fournisseur gagnant à cellule

Toujours

Offre fournisseurgagnant envoyé

_

Après envoie offre fournisseur_gagnant Variable

Chef de cellule achat Cellule achat Ordinateur + Imprimante

Différé

P F 8

ENVOIE COMMANDE

-Recevoir offre fournisseur_gagnant P -Etablir bon commande fournisseur gagnant F -Envoyer bon de commande du fournisseur gagnant 5

Toujours

Bon de commande fournisseur gagnant envoyé

84

Période

ENCHAINEMENT DES P.F

Lieu

Type

Après envoie bon de commande fournisseur_gagnant Variable

K

Magasinier Magasin Ordinateur

Différé

P F 9

RECEPTION PRODUIT

-Recevoir bon de livraison -Recevoir produit -Enregistrer produits -Vérifier conformité produit

Non_conforme

Conforrme

Toujours

Livraison renvoyée (D)

Livraison réçu

Conformité vérifiée

Après la livraison Variable

Comptable de l'gence comptable Agence comptable Ordinateur + Imprimante

Différé

ETABLISSEMENT BON DE PAIEMENT

P F 10

-Recevoir bon livraison -Etablir bon de paiement

Toujours

Bon de paiement signé

Après établissment bon de livraison Variable

Comptable Agence comptable Ordinateur

Différé

P F 11

PAIEMENT

-Payer fournisseur -Enregister le paiement

Toujours

Fournisseur payé

85

Période	ENCHAINEMENT DES P.F									Lieu	Type
A chaque fin d'année Variable	F									Major_service Service Ordinateur + Imprimante	Différé
	P F 12	PREVISION ANNUELLE SERVICE
		-Repértorier besoins -Saisir besoins -Enregistrer listedes besoins Imprimer liste des besoins -Envoyer liste des besoin à la direction logistique
		Toujours
	Liste besoins envoyée
Après recéption des prévisions annuels Variable										Chargé d'approvision nement Direction logistique Ordinateur + Imprimante	Différé
			P F 13	ACHAT ANNUELS
				-Rassembler besoins des services -Rédiger cahier de charges -Lancer appel d'offre annuel
				Toujours
						Bon	de paiement signé (H)

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