Memoire Online - Création du SAMU-SMUR en République de Guinée

V-7. BUDGETISATION DU PROJET.

Ce budget a été réalisé en vue d'estimer les recettes et les dépenses nécessaires au lancement du SAMU-SMUR de Conakry et ainsi aider à la décision les autorités guinéennes. Ce budget est donc propre au choix stratégique et spécifique que nous avons menés.

En raison des limites qui s'imposent à nous à cette phase du projet nous avons pris le partie de réaliser l'estimation des éléments que nous croyons essentiels à la mise en place du SAMU-SMUR.

Ainsi nous ne prétendons pas dresser une liste exhaustive de dépenses. Nous laisserons aux autorités locales de Conakry et au groupe de travail dédié à ce projet le soin de compléter nos prévisions.

En effet, nous nous sommes heurtés à la difficulté de prévoir et chiffrer à partir de la France le coût des ressources sur le territoire guinéen tel que les coûts suivants :

· entretien du matériel et des véhicules,

· entretien et du nettoyage des locaux,

· eau,

· électricité,

· carburant,

· gaz et fluides médicaux,

· produits labiles sanguins,

· hôtellerie,

· fournitures médicales, consommables, et de bureau.

Néanmoins nous croyons que par la place essentielle qu'occupent, de manière générale, les postes de dépenses cités ci-dessous, ce budget prévisionnel servira d'aide à la décision auprès des autorités guinéennes.

V-7.1. Méthode de travail.

Afin d'élaborer ce Business Plan, nous nous sommes inspirés de différents éléments existants à savoir :

· le Tableau de bord de budgétaire du SMUR de l'hôpital d'Argenteuil 2011 et 2012

· le compte de résultat de l'activité du SMUR de l'hôpital d'Argenteuil l'année 2010 et 2011

· la nomenclature des établissements publics de sante au 01/01/2013

· le guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière 2012

· les comptes de résultat de l'hôpital de Donka et de l'hôpital d'Ignace Deen pour leur activité de l'année 2011

· des devis réaliser en ligne ou directement auprès de prestataires

De cette manière nous avons recensés les différents postes de dépenses et de recettes, et calculés les coûts des différents postes de dépenses.

BUDGET DU CENTRE DE REGULATION



²¹	^223,60	¹⁹²	⁸⁵⁸

				^SAMU		^RECETTES ^{TOTAL (1)}
€ ²¹	^223,60	¹⁹²	^GNF ⁸⁵⁸		^DETAIL	^{Dotation de l'état}
				^853,20		^{Dons et legs en capital}
⁶	^735,00	⁶¹	²⁰⁰			^Autres
⁷	^117,00	⁶⁴	⁶⁷²
				^853,20		^DEPENSES

						^{Personnel Médical (PN)}
				^945,00		^{Personnel Non Médicale (PNM)}
				^179,00		^{Dépenses à Caractères Médicales}
						^{Unité Mobile Hospitalière}
						^{Equipement des unités mobiles}
						^Pharmacie
³	^652,00	³³	¹⁸⁵			^{Fournitures médicales}
						^{Fournitures consommables}
	^574,27	⁵	²¹⁸
²	^920,00	²⁶	⁵³⁴	^040,00
	^225,33	²	⁰⁴⁷	^573,71		^{Télecommunciation}
				^724,00		^{Téléphone fixe} ^{TOTAL (2)}
²¹	^223,60	¹⁹²	⁸⁵⁸	^391,49

^{Autres dépenses}

^{Pneu de rechange} ^{Téléphone mobile} ^{Matériel
informatique} ^{Linge et habillement} ^{Entretien des
véhicules} 1 euro = 9 087 GNF

^{(Autocom) x 1}

^{5 téléphone}

^{1 fax, 1 imprimante,1 Photocopieuse, 5PC}

^{hypothèses de 5 ETP à 100} %

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BUDGET DU SMUR CONAKRY



^{442 302,00}	⁴	⁰¹⁹	¹⁹⁸

						^{TOTAL (3)}
^{442 302,00}	⁴	⁰¹⁹	¹⁹⁸

^{30 109,00}		²⁷³	⁶⁰⁰
^{35 127,00}		³¹⁹	¹⁹⁹

^{183 946,49}	¹	⁶⁷¹	⁵²¹	^SMUR		^RECETTES ^{Equipement des unités mobiles}
€ ^{163 211,09}	¹	⁴⁸³	^GNF ⁰⁹⁹		^DETAIL	^{Dotation de l'état}
^{21 450,00}		¹⁹⁴	⁹¹⁶	^274,00		^{Dons et legs en capital}
						^Autres


^{1 083,28}		⁹	⁸⁴³	^274,00
						^{Personnel Médical (PN)}
^250,00		²	²⁷¹	^483,00		^{Personnel Non Médicale (PNM)}
				^049,00
^{2 245,00}		²⁰	⁴⁰⁰			^{Unité Mobile Hospitalière}
^{4 880,27}		⁴⁴	³⁴⁷	^754,63
^{40 000,00}		³⁶³	⁴⁸⁰	^174,83		^Pharmacie
				^150,00		^{Fournitures médicales} ^{Fournitures consommables} ^{TOTAL (4)}
^{482 302,13} €	⁴	³⁸²	⁶⁷⁹

^{Pneu de rechange}		^765,36		^{Télécommuniciation}
			^{Téléphone mobile} _{TOTAL (2)}+ ₍₄₎
₅₀₃	_525,73	^750,00 _{4 575 538}

^DEPENSES

^{Dépenses à Caractères
Médicales}

^{2 UMH}

^{Non disponible}

^{Autres dépenses}

^{8 Pneus}

^{Appel d'offre}

^{x 5}

^{Téléphone fixe}

^{Matériel informatique}

^315,00

^{5 PC}

^{Linge et habillement}

^013,49

^{Formation e-learning}

^000,00

^{Entretien des véhicules}

^{Non disponible}

^455,31

_SAMU/ _SMUR

_GNF

? Pharmacie.

Pour estimer les coûts prévisionnels des dépenses en pharmacie du SMUR de Conakry, nous avons pris le ratio dépense en pharmacie / nombre d'intervention. Nous nous basons sur les chiffres du SMUR d'Argenteuil pour l'année 2011 pour réaliser nos prévisions.

Soit 22 820 euros / 3 189 interventions = soit une moyenne de 7,15 euros de dépenses en pharmacie par intervention.

Si nous comptons sur une prévision de 3 000 interventions du SMUR à Conakry les dépenses pharmaceutiques prévisionnelles sont de 3000 x 7,15 euros = 21 450 €.

Nous précisons que pour le SMUR de Conakry nous prévoyons une dotation en médicament en lien avec la disponibilité des médicaments sur place et avec le contexte économique de la République de Guinée. Ainsi en accord avec les conseils d'experts anesthésiste-réanimateur consultés pour ce projet la pharmacie du SMUR de Conakry comptera une dotation en médicaments la plus efficience possible.

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? Télécommunication.

Pour le réseau de téléphonie fixe l'entreprise Sotelgui, entreprise publique, est la seule entreprise disposant d'un réseau filaire.

Cependant pour la téléphonie mobile, nous conseillons une mise en concurrence des différents acteurs du secteur des télécommunications par le biais d'un appel d'offre.

? Linge et habillement. (Voir détail en annexe)

? E-learning.

Dispensation de cours en ligne par l'Université Numérique Francophone Mondial (UNFM).

? Calcul des ETP et budgétisation de la masse salariale.

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Le budget global estimé concernant les ressources humaines est détaillé dans le tableau suivant :

^4,25

^{1 200 000}

¹³² €

^{5 100 000}

^8,5

^{500 000}

⁵⁵ €

^{4 250 000}

^2,85

^{400 000}

⁴⁴ €

^{1 140 000}

^{10 490 000}

¹⁹

^{1 200 000}

¹³² €

^{22 800 000}

¹⁹

^{900 000}

⁹⁹ €

^{17 100 000}

¹⁹

^{500 000}

⁵⁵ €

^{9 500 000}

^{49 400 000}

^Nbre/24h

^Horaires

^ETP

^{Salaire Mensuel Moyen}

^(GNF)

^{Salaire Mensuel Moyen}

^(Euros)

^{Total (GNF)}

^{Coût Annuel Moyen}

^(GNF)

^{Coût Annuel Moyen}

^{Total (Euros)}

^(Euros)

^{jour nuit}

^{jour nuit Total}

^SAMU < ^50000
DRM

^{Médecins-urgentistes}

^7h/22h

^21h30/7h30

^4,25

^561,24 €

^{61 200 000,00}

^{6 734} €

^PARM

^7h/19h

^19h/7h

^8,5

^467,70 €

^{51 000 000,00}

^{5 612} €

^Secrétaires

^7h/19h

^2,85

^125,45 €

^{13 680 000,00}

^{1 505} €

^{Total 1}

^15,6

^{1 154,40} €

^{125 880 000,00}

^{13 852} €

^{SMUR entre 6000 et 9000
interventions} / ^année

^{Médecins-urgentistes}

⁵

^7h/19h

^19h/7h

^13,25

^5,31

^{2 509,08} €

^{273 600 000}

^{30 108} €

^{Infirmier(e)s}

⁵

^7h/19h

^19h/7h

^13,25

^5,31

^{1 881,81} €

^{205 200 000}

^{22 581} €

^Ambulanciers

⁵

^7h/19h

^19h/7h

^13,25

^5,31

^{1 045,45} €

^{114 000 000}

^{12 545} €

^{Total 2}

⁵⁷

^{5 436,34} €

^{592 800 000}

^{65 236} €

^{Total 1+2 72,6 59 890 000 6 590,73} € ^{718 680 000}

^{79 088} €

Il est à noter cependant que ces données doivent être croisées avec les ressources déjà existantes et disponibles, de manière à effectuer une juste estimation des recrutements à organiser.