III.1.4. Tableau du budget
dépense
Tableau N°11 Prévisions
budgétaire de dépenses
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Administration
|
22800
|
24490
|
23550
|
19730
|
21263
|
111833
|
22366,6
|
|
Evangélisation
|
5050
|
4830
|
4260
|
7070
|
7200
|
28410
|
5682
|
|
Fonctionnement service
|
4200
|
3500
|
2973
|
3180
|
3200
|
17053
|
3410,6
|
|
Développement
|
4180
|
4390
|
8250
|
10630
|
9566
|
37016
|
7403,2
|
|
Sociale
|
1115
|
1500
|
2654
|
2600
|
2958
|
10827
|
2165,4
|
|
Contribution
|
4050
|
4750
|
5169
|
5745
|
4300
|
24014
|
4802,8
|
|
Divers rencontre
|
2670
|
2389
|
2164
|
1550
|
2964
|
11737
|
2347,4
|
|
Autres charges
|
2810
|
3602
|
2950
|
4500
|
3554
|
17416
|
3483,2
|
|
Total
|
46875
|
49451
|
51970
|
55005
|
55005
|
258306
|
51661,2
|
|
Moyenne
|
5859,38
|
6181,38
|
6496,25
|
6875,63
|
6875,63
|
|
|
Source : rapports annuels de la Paroisse CBCA
KATOYI
Les dépenses prévues pour les différentes
années se sont présentées moyennement à5859,38$ en
2010, 6181,38$ en 2011, 6496,25$ en 2012, 6875,63$ en 2013 et 6875,63$ pour
l'année 2014. Aussi, en les moyennes annuelles se sont
enrôlées en administrationpour 22366,6$, 5682$ pour
l'Evangélisation, 3410,6$ pour le fonctionnement service, 7403,2$ pour
le développement, 2165,4$ pour le sociale, 4802,8$ pour les diverses
contributions, 2347,4$ pour divers rencontres et 3483,2$ pour les autres
charges. La moyenne totale de toutes les cinq s'était sommée
à 51661,2$.
III.1.5. Tableau de la
réalisation du budget de dépenses
Tableau N°12 Exécution du budget de
dépense
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Administration
|
24325,2
|
24317,6
|
24951
|
22311
|
24537
|
120441,7
|
24088,34
|
|
Evangélisation
|
7185
|
4871
|
7962
|
4459,8
|
7700,6
|
32178,42
|
6435,684
|
|
Fonctionnement service
|
2946,45
|
2521,4
|
3987
|
3283,3
|
4024
|
16762,15
|
3352,43
|
|
Développement
|
8456,3
|
9708,8
|
8568
|
10256
|
8352,9
|
45341,9
|
9068,38
|
|
Sociale
|
4336
|
3003,3
|
4433
|
4156,9
|
3793,65
|
19722,81
|
3944,562
|
|
Contribution
|
3591
|
1257,41
|
5163
|
5651,8
|
1934,2
|
17597,44
|
3519,488
|
|
Divers rencontre
|
1938
|
1771,24
|
2032
|
1946,6
|
1289,8
|
8977,61
|
1795,522
|
|
Autres charges
|
1963
|
1132
|
2456
|
2982
|
1645
|
10178
|
2035,6
|
|
Total
|
54741
|
48582,8
|
59552
|
55047
|
53277,2
|
271199,85
|
54239,97
|
|
Moyenne
|
6842,62
|
6072,84
|
7444,00
|
6880,88
|
6659,64
|
|
|
Source : rapports annuels de la Paroisse CBCA
KATOYI
Pendant notre période d'étude, les
dépenses réelles de la Paroisse CBCA KATOYI durant les 5 ans ses
sont enrôlées en moyenne à 6842,62$ en 2010, 6072,84$ en
2011, 7444$ en 2012, 6880,88$ en 2013 et 6659,64$ en 2014. Les moyennes des
affectations de sommes affectées se sont enrôlés de
24088,34$, 6435,684$ pour l'évangélisation, 3352,43$ pour le
fonctionnement service, 9068,38$ pour le développement, 3944,562$ pour
les sociales, 3519,488$ pour diverses contributions, 1795,522$ pour les
rencontres, 2035,6$ pour les autres charges. Ainsi, la moyenne des 5 cinq est
élevée à 54239,97$
|
|
