CHAPITRE III : CONCEPTION DE SOLUTIONS
III.1. SPECIFICATIONS OU CONCEPTION GENERALE :
Il s'agit de l'élaboration des spécifications de
l'architecture générale du logiciel.
Sachant que notre application contiendra la Gestion de Stock et
la Gestion Comptable sous le SYSCHOHADA quant à la Gestion de Paie du
personnel ne sera que modéliser compte tenu de différentes
contraintes.
III.1.0. Généralités sur le Diagramme
de cas d'utilisation
Ce diagramme est destiné à représenter les
besoins des utilisateurs par rapport au
système. Il constitue un des diagrammes les plus
structurants dans l'analyse d'un système.
· Acteur : Représente un rôle
joué par une entité externe (utilisateur humain, dispositif
matériel ou autre système) qui interagit directement avec le
système étudié.
· Cas d'utilisation (use case) :
Représente un ensemble de séquences d'actions qui sont
réalisées par le système et qui produisent un
résultat observable intéressant pour un acteur particulier.
· Les relations entre acteurs : La seule
relation entre acteur est la relation de généralisation. Quand un
acteur fils hérite d'un acteur père, il hérite en
réalité de toutes les associations du père.
· Les relations entre cas d'utilisation
:
Relation d'inclusion : Une relation d'inclusion
d'un cas d'utilisation A par rapport à un cas d'utilisation B signifie
qu'une instance de A contient le comportement décrit dans B.
Relation d'extension : Une relation d'extension
d'un cas d'utilisation A par un cas d'utilisation A signifie qu'une instance de
A peut être étendue par le comportement décrit dans B.
Relation de généralisation : Les
cas d'utilisation descendants héritent de la description de leurs
parents communs. Chacun d'entre eux peut néanmoins comprendre des
interactions spécifiques supplémentaires.
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III.1.1. Contexte du système
Pour concevoir et réaliser le système logiciel
de gestion de stock intégré à la Comptabilité pour
les entreprises commerciales, il nous était indispensable de collecter
les informations nécessaires auprès des spécialistes du
domaine. Après avoir structuré les informations
collectées, nous les présentons de la manière suivante
:
III.1.1.1. Circuit du déroulement des
activités relatives de la Gestion de Stock
Nous subdivisons la gestion de stock au sein des PME en 4 grandes
parties dont :
1. Des Entrées en stock de la marchandise
Apres que la réquisition soit élaborée
par le magasinier et approuvée par l'approvisionneur, elle est
lancée vers les fournisseurs déjà choisis par l'entreprise
selon les types de marchandises (produits) ; et le fournisseur dans un premier
cas enverra la facture d'achat, l'approvisionneur la présentera à
la caisse après quelques amendements par le comité de gestion
commerciale (PDG, Comptable et Gérant) et de part la
disponibilité de la caisse il décidera d'honorer la facture selon
le mode de payement préétablis et convenu ou chercher un autre
fournisseur à bon prix.
Dans le cas échéant, le fournisseur enverra la
marchandise accompagnée du bon de livraison ; lorsque la marchandise
arrive, elle est réceptionnée par le magasinier et
l'approvisionneur afin de comparer le bon de livraison à la
réquisition établie. S'il y a correspondance, la marchandise sera
classée selon le type de produit par pointage et son enregistrement dans
le registre d'arrivages. Dans le cas échéant l'on établira
une notes de remarque vers le fournisseur pour lui tenir informer du ladite
situation. L'on élaborera le bon de réception ou le bon
d'entrée pour les marchandises effectivement entrer dans le stock
(dépôt).
A cette phase d'entrée, les documents suivants sont
utilisés :
? la facture d'achat du fournisseur, ? le bon de livraison du
fournisseur, ? le registre d'arrivages,
? la Fiche de pointage, et
? le bon de réception (bon d'entrée)
2. Du Stockage de la marchandise
Après que l'entrée de la marchandise soit
effective au niveau de l'entreprise, elle passe dans le processus du stockage.
Ce dernier se fait aussi par type du produit et permet l'établissement
d'une fiche de Stock.
Le seul document utilisé est la Fiche de Stock.
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De la Sortie de la marchandise La sortie se fait de
trois manières :
? Pour la sortie au comptant : la commande est
déclenchée par un client au point de vente (guichet). Le vendeur
élaborera le Bon de Commande, puis remettra ce dernier sous forme de la
Facture. Le client exhibera la facture et la déposer au/àla
caissier(ère) qui à son tour établira et lui donnera le
reçu de payement après versement de la somme correspondante et
enverra le client auprès du magasinier pour la édition du bon de
livraison et la remise de la marchandise. Le reçu sera déposer au
magasinier pour d'éventuels contrôles internes. Tandis que le bon
de livraison sera emporté par le client et sa marchandise.
? Pour la sortie à terme (à crédit): le
client se présentera au poste du PDG ou le Chef
Comptable seuls
à l'amabilité d'accorder le crédit, solliciter la
marchandise à court terme. Lorsque cette dernière est
validée, on élabore le bon de crédit qui sera
présenté au dépôt pour la sortie de la
marchandise.
? L'envoi de la marchandise aux succursales (si l'entreprise
a à son sein une
succursale): la succursale enverra la commande de
produits par un bon de commande à la maison Mère puis celle-ci
s'assure si les produits demandés existent bel et bien en stock afin
d'envoyer la marchandise accompagnée d'un bon de sortie en
dépôt.
4. Lors du réapprovisionnement
Lors du réapprovisionnement de la marchandise, l'on
passera à première vue à la vérification des
marchandises sorties dans le registre de sortie en dépôt(Fiche de
Stock informatisé) en mettant l'emphase sur les produits ayant
accusé une grande fréquence de sortie, puis le magasinier
élabore la réquisition à soumettre à
l'approvisionneur qui devra être approuvé par le PDG et enfin
envoyé vers les fournisseurs préalablement choisis par
l'entreprise. La réquisition sera datée et classée selon
l'ordre d'émission.
Les documents nécessaires pour ce processus sont : Le
registre des sorties, Registre des
ventes et Fiche de stock.
Ces enchainements d'activités et traitements sont
formalisées par le diagramme d'activité d'UML suivant :
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Figure 5: Diagramme
d'activité de la gestion de stock
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