5.3.3 PROGRAMMATION DES ACTIVITES 2012-2014
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LES ACTIVITES DU CENTRE DE
PILOTAGE
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ACTIVITES ANNEES ANNEE II
ANNEE III
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J F M A M J J A S O N
D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N
D
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1.SENSIBILISATION - - - -
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2. RECRUTEMENT - - -
ET SELECTION
DES PROFESSEURS
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3.RECHERCHE - - - - -
DE FINANCEMENT
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4. ACHAT DES
--------------
MATERIELS ET
FOURNITURES
DIVERS.
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5. FORMATION ----------------------
DES MEMBRES.
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6. OUVERTURE
----------------------------------------------------------------------
DES ATELIERS
D'APPRENTI-
SSAGES.
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7.a)SUIVI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) EVALUATION
X
X X
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LEGENDE : -- Activité continue
X Activité intermittente
L'apport en industrie ne suffit pas pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes assignés, il faut y ajouter les moyens immobiliers
et disponibles.
Sur ce, notre budget ci-dessous reflète la
prévision chiffrée des dépenses pour l'application
structurelle de ce projet.
Dans cette planification, notre budgétisation est faite en
monnaie locale puis le total général sera converti à une
monnaie étrangère de référence forte ($) à
cause des fluctuations inflationnistes de notre monnaie.
Le taux du jour est de 96,00 akz pour 1 dollar
américain.
Tableau1 frais d'achat d'immeuble.
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Désignation
|
Montant en Akz.
|
Montant en $ US
|
|
Immeuble
|
5.000.000
|
50.000
|
|
Sous-total
|
5.000.000
|
50.000
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Tableau 2 charges du personnel.
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postes
|
unités
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Enveloppe
Mensuelle en AKZ.
|
Enveloppe
Annuelle en AKZ.
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Total durée du projet en AKZ.
|
Total en $ U.S
|
|
Délégué général.
|
1
|
100.000
|
1.200.000
|
3.600.000
|
37.500
|
|
Coordinateur.
|
1
|
80.000
|
960.000
|
2.880.000
|
30.000
|
|
Gestionnaire.
|
1
|
60.000
|
720.000
|
2.160.000
|
22.500
|
|
Secrétaire.
|
1
|
55.000
|
660.000
|
1.980.000
|
20.625
|
|
Comptable.
|
1
|
50.000
|
600.000
|
1.800.000
|
18.750
|
|
Superviseur.
|
1
|
50.000
|
600.000
|
1.800.000
|
18.750
|
|
Encadreurs techniques.
|
9
|
40.000
|
4.320.000
|
12.960.000
|
135.000
|
|
Sentinelle.
|
4
|
25.000
|
1.200.000
|
3.600.000
|
37.500
|
|
Huissier.
|
2
|
25.000
|
600.000
|
1.800.000
|
18.750
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
20
|
|
10.860.000,00
AKZ
|
32.580.000,00 AKZ
|
339.375,00 $
|
Tableau 3 équipements du projet
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire en
AKZ.
|
Prix total en AKZ.
|
Total en $ U.S
|
|
Table de secrétariat
|
10
|
57230,00
|
572.300,00
|
5961,45
|
|
Chaise roulant
|
10
|
36860,00
|
368.600,00
|
3839,58
|
|
Bloc de 3 tiroirs faia
|
10
|
48015,00
|
480150,00
|
5001,56
|
|
Armoire de livre en aluminium
|
30
|
90.210,00
|
2.706.300,00
|
28190,625
|
|
Table pour ordinateur de 4 places
|
5
|
22.6163, 26
|
1.130.816,30
|
11779,33
|
|
Banc
|
200
|
9500,00
|
1.900.000,00
|
19791,66
|
|
Tableau magnetique office
|
10
|
23.329,00
|
233.290,00
|
2430,00
|
|
Microphone logitech comfort USB
|
30
|
2940,00
|
88.200,00
|
918,00
|
|
Compact disque DVD RW ---5CDS
|
10
|
441,00
|
4.410,00
|
45,00
|
|
ECRAN TV LCD 37''LG 37LH4000FHD
|
5
|
126.420,00
|
632.100,00
|
6584,00
|
|
LECTEUR SONY RDR-AT 100B DVD 160GB
|
5
|
47040,00
|
235.200,00
|
2.450,00
|
|
PHOTOCOPIEUSE HP LASERJET COLOR CP3525DN 30PPM 384MB
|
3
|
136.710,00
|
410.130,00
|
4.272,00
|
|
SOUS-TOTAL
|
|
|
876496,30
|
9.130,00
|
Tableau 4 matériel roulant
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire en
AKZ
|
Prix total en AKZ
|
Total en $ US
|
|
Scooter xor 50
|
5
|
294.336,00
|
1471680,00
|
15.330,00
|
|
Jeep KIA Mohave-3.0 v6
|
2
|
5.078.400,00
|
10.156.800,00
|
105800,00
|
|
SSANYING
STAVIC AMBULANCE
|
1
|
4.272.000,00
|
4.272.000,00
|
44500,00
|
|
TOYOTA TRANSPORT
|
2
|
1.920.000,00
|
3.840.000,00
|
20.000,00
|
|
|
|
|
|
|
SOUS-TOTAL
|
|
|
19.740.480,00
|
185.630,00
|
Tableau 5 achats de divers matériels didactiques
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DESIGNATION
|
Montant maximum en AKZ
|
Montant maximum en $ U.S
|
|
Achats divers matériels
|
1.440.000,00
|
1.5000, 00
|
|
Sous-total
|
1.440-000,00
|
15.000,00
|
Tableau 6 fourniture et installation de laboratoire de
langues
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Désignation
|
Montant de frais d'installation en $ U.S
|
|
Tableau blanc à interactif Hitachi complet
|
10.000, OO
|
|
Laboratoire des réseaux didactiques des langues.
|
30.000,00
|
|
Sous-total
|
40.000,00
|
|
|
