Contribution de l'ONGD-CAJED sur l'encadrement de la jeunesse désœuvrée de la ville de Goma

Tableau XXXII : Tableau de GANTT

N^O

ACTIVITES

2015

2016

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1

Rechercher et obtenir le financement

XX

2

Contacter les autorités urbaines

XX

3

Louer et équiper le bureau

XX

XX

4

Recruter et former le personnel

XX

5

Sensibiliser la population

XX

6

Identifier les bénéficiaires du projet

XX

7

Acheter les matériels de construction

XX

8

Construire le centre de formation

XX

XX

XX

XX

XX

XX

9

Suivre les activités du projet

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

10

Evaluer les activités du projet

XXXXXXXX

LEGENDE :

: Activités discontinues

++++++++

: Activités permanentes

: Activités intermittentes

III. 6. BUDGETISATION

Tableau XXXIII : Ressources humaines

n^o	T(x)	Nbre	Niveau d'étude	mois	Prime/mois	Total Prime en $
1	Coordonnateur	1	A1	12	350	4 200
2	Secrétaire	1	A1	12	300	3 600
3	D.A.F	1	A1	12	250	3 000
4	Technicien	1	A0	10	200	2 000
5	Conducteur	3	A2	12	150	5 400
6	Magasinier	1	A2	12	100	1 200
7	Portier	3	A2	10	150	4 500
8	Formateur	10	A1	12	150	18 000
9	Logisticien	1	A2	12	200	2 400
10	Serv. Comptable	1	A2	12	150	1 800
11	Caissier	1	A2	12	150	1 800
12	Sensibilisateur	10	A1	10	78	7 800
13	Sentinelle	1		12	50	600
TOTAL						56 300

Source : Avis d'un coordonnateur.

Tableau XXXIV : Equipement du bureau et mobilier

N^O	Désignation	Quantité	P.U en $	P.T en $
01	Table de bureau	10	50	500
02	Chaise de bureau	20	45	900
03	Chaise plastique	40	10	400
04	Etagères	10	45	450
05	Banc	25	20	500
TOTAL				2 750

Source : Atelier de menuiserie Mont Carmel.

Tableau XXXV : Matériels et fourniture de bureau

N^O	Désignation	Quantité	P.U en $	P.T en $
01	Ordinateur	2	250	500
02	Imprimante	2	500	1 000
03	Papier duplicateur	30 rames	5	150
04	Papier carbone	5 rames	7	35
05	Papier stériles	10	15	150
06	Flacons vernis correcteur	5	3	15
07	Tube vernis correcteur	5	7	35
08	Papier reliure	15 rames	15	225
09	Classeur	25	2	50
10	Farde chemise	50	0,2	50,2
11	Performateur	2	5	10
12	Agrafeuse	6	5	30
13	Agrafe	20 boites	1	20
14	Cahier ministre	10	3	30
15	Boites craies	5	0,8	4
16	Crayons	5 boites	8	40
17	Tampon	6	5	30
18	Sceau	1	15	15
19	Agenda	50	4	200
20	Latte	4	0,2	0,8
21	Cartouche imprimante	4	70	280
22	Flip Sharp	3	2	6
23	Livre de compte	6	5	30
24	Stylo/boite	8	2,5	20
25	Blocs notes	5	1	5
26	Boite d'Enveloppe	20	5	100
27	Fiche de membre	3	3	9
28	Bon de sortis de caisse	10	3	30
29	Boites attaches	3	1,5	15
30	Machine calculatrice	6	1,5	30
31	Papier bristol	20 pièces	0,5	10
32	Boite de marqueur	4	2,5	10
33	Col liquide	5	3	15
34	Scotch	10	1,5	15
35	Poubelle en plastique	4	5	20
36	Téléphone de bureau	3	60	180
37	Photocopieuse	1	700	700
38	Autres (divers)	-	-	100
TOTAL				3 532

Source : Atelier de menuiserie Carmel, papeterie MK, Computer shop

Tableau XXXVI : Fourniture pour la sensibilisation

N^o	Désignation	Quantité		P.U en $	P.T en $
1	Boite à image	10		7	70
2	Mégaphone	30		50	150
3	Calicot, Affiches, dépliants	60		50	300
4	Chansons et pièces de théâtres	12		50	600
TOTAL					1 120
Source : Tracé par nous-même.

Tableau XXXVII : Achat des matériaux de construction et terrain

N^O	Désignation	Quantité	P.U en $	P.T en $
1	Ciment	800 sacs	18	14400
2	Sable	75 Baines	80	6000
3	Bèches	30	3	90
4	Pioches	20	30	600
5	Bidons	30	1	30
6	Tonneaux vide (fi)	15	20	300
7	Eau	3000 bidons	0,2	600
8	Echelle	11	25	275
9	Truelle	15	2	30
10	Marteau	11	5	55
11	Niveau	20	10	200
12	Graviers	10 fi	10	100
13	Tôles GB 28	160 pièces	8	1280
14	Madriers	350	6	1800
15	Planche	50	4	200
16	Clous pour tôle	2/50kgs	50	100
17	Clous ordinaire	2/50kgs	50	200
18	Portes et fenêtres	21P et F	50	1050
19	Peinture de 5L	350L	20	7000
20	Planche de rive	72 Pièces	5	360
21	Vitre (1mx1, 5m)	20 pièces	7	140
22	Charnières	80	0,8	64
23	Transport	20 km	50	1000
24	Serrure	12 pièces	15	180
25	Barre de mine	5 pièces	3	15
26	Trident	6	4	24
27	Brouette	7 pièces	35	245
28	Fer à béton	450	25	1 250
28	Terrain	80 m^2	1	70 500
TOTAL				108 588

Source : Quincaillerie Grace à la gloire, atelier de menuiserie Carmel.

Tableau XXXVIII : Salaire de la main d'oeuvre contractuelle

N^O	Désignation	Nbres	Par mois en $	Nbre des mois	Total/ mois en $
1	Ingénieur	1	250	6	15 000
	Maçons	22	156	6	20 592
2	Aides maçons	8	78	6	3 744
3	Charpentier	10	100	1	1 000
4	Menuisier	4	120	2	960
5	Aide menuisier	4	60	2	480
6	Peintre	3	100	1	300
7	Electricien	3	150	2	900
8	Plombier	6	95	1	578
TOTAL					30 054

Source : Nos investigations.

Tableau XXXIX : Achat matériels roulants et autres

N^O	Désignation	Quantité	P.U en $	P.T en $
1	Moto	2	1 500	3 000
2	Groupe électrogène	1	500	500
TOTAL				3500
Source : Nos investigations. Tableau XL : Achat carburant N^ODésignation Quantité P.U en $P.T/Mois P.T/Année 1Carburant1000l1.61 60019 2002Lubrifiant 30l103003 6003Frais entretien -1001001 200TOTAL24 000Source : Nos investigations.

Tableau XLI : Récapitulation budgétaire

N^O	Désignation	P.T en USD
1	Ressources humaines	56 300
2	Equipement bureau	2 750
3	Matériels et fourniture bureau	3 532
4	Fourniture pour la sensibilisation	1 120
5	Achat matériels de construction	108 588
6	Salaire main d'oeuvre	30 054
7	Matériels roulants et autres	3 500
8	Carburant	24 000
TOTAL		229 044
9	Imprévus (10%)	22 904,4
TOTAL GENERAL			252 748,4

Source : Tracé par nous même

Tableau n^o XLII : Source du financement

N^O	Intervenant	Montant en USD	%
1	UNICEF	63 187,1	25
2	CAFOD	37 912,2	15
3	EMMANUEL INTERNATIONAL	37 912,2	15
4	PAM	50 549,7	20
5	CARITAS	12 637,5	5
6	GOUVERNEMENT	37 912,2	15
7	POPULATION LOCALE	12 637,5	5
TOTAL		252 748,4	100

Source : Tracé par nous-même.

III.7. RENTABILITE DU PROJET

Notre projet de création d'un centre d'apprentissage des métiers générateurs de revenus en faveur de la jeunesse désoeuvrée de la ville de Goma sera rentable lorsqu'il va améliorer les conditions d'encadrement des jeunes désoeuvrés, par ce projet les jeunes doivent recevoir la formation adéquate dans tous les métiers possibles et cela leur permettra d'acquérir des connaissances qui les permettrons de s'intégrer dans la vie courante et surtout dans la vie socio-professionnelle.

· Sociale : Changement de comportement des jeunes dans la société, et prise d'une nouvelle vie de responsabilité en s'investissant dans différents métiers appris au CAJED, la réduction des taux de vulnérabilité,

· Economique : Les jeunes pourront être capables de se prendre en charge, et cela pourra favoriser l'auto prise en charge économiquement mais aussi l'amélioration des conditions de vie des jeunes désoeuvrés.