Bilan humain des conflits armés et ses conséquences sur le développement du territoire d'Uvira de 1996 à 2005.

4.9. Budgétisation

La budgétisation est une opération qui consiste à déterminer le coût des projets cette dernière doit permettre la détermination du coût de fonctionnement et du matériel.

4.9.1. Achat du terrain et coût de construction.

Tableau n° 20 Investissement achat terrain et coût de construction

N°	DESIGNATION	Qté	P.Uen $	P.T. en $
	1. Terrain	1	12.000	12.000
	2. moellon	50m^3	03	150
	3. Sable	38m^3	15	570
	4. Gravier	50m^3	10	500
	5. Ciment	280 sacs	18	5040
	6. Briques cuites	70.000	-	1050
	7. Planches, madriers et chevreaux	280	08	2240
	8. Tôles (BG 32)	150	08	1200
	9. Clous de tôles et clous ordinaires	55 kgs	04	220
	10. Fer à béton de 9	25kgs	08	200
	11. Une porte métallique	4	250	1000
	12. Porte à bois	8	30	240
	13. Fenêtres métalliques	10	70	700
	14. Brouettes	4	50	200
	15. Vitres	18 pièces	12	216
	16. Mastique	10 kgs	01	10
	17. Ampoules	25	8	200
	18. Peinture à huile	6 boîtes	11	66
	19. Peinture à eau	12 boites	12	144
	20. w.c	4	80	320
	Total	-	-	26.266

Source : Nos investigations et nos enquêtes.

Tableau n° : 21 Mobilier et matériel et fourniture du bureau.

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.Uen $	P.T. en $
	1. Tables de bureau	Pièces	10	12	120
	2. Etagères	Pièces	12	40	480
	3. Chaises cannées	Pièces	24	07	168
	4. Ordinateurs et accessoires	Pièces	6	500	3.000
	5. Agrafeuses	Pièces	10	3.5	35
	6. Machines à calculer	Pièces	5	05	25
	7. Attache- tout	Pièces	10	01	10
	8. Cachent	Pièces	1	20	20
	9. Tampor	Pièces	1	3	3
	10. Perforateurs	Pièces	6	03	18
	11. Papiers duplicateurs	Pièces	22	05	110
	12. Papiers pelures	Pièces	8	05	40
	13. Papiers carbones	Pièces	2	06	12
	14. Stylos	Pièces	5	02	10
	15. Vernir correcteurs blanc	Pièces	5	2.5	12.5
	16. Classeurs	Pièces	30	2.5	75
	Sous- total	-	-	-	4138,5

Source : Marché de Kadutu/ Bukavu

Taux : 1 $= 500 FC

Tableau n° : 22 Ventilation salaire du personnel.

N°	DESIGNATION	effectif	Qualification	Durée	Sol. Mensuel en I$	Sal. Tot en $
	1. Coordinateur	01	A0	24	450	10800
	2. Chargé de formation d'éducation	4	A1	24	300	7200
	3. Chargé d'information &docuement	1	A1	24	250	6000
	4. Chargé de comptabilité	1	A1	24	250	6000
	5. Secrétaire	1	A1	24	150	3360
	6. Chauffeur	3	A1	24	140	3360
	7. Sentinelle	1	D6	24	120	2880
	8. Huissier	1	D6	24	120	2880
	Sous- total	-	-	-	-	42720

Source : Nos investigations sur le terrain et estimation de l'initiateur du projet.

Tableau n° 23 Matériels de fourniture pour la formation

N°	DESIGNATION	UNITE	Qté	P.Uen $	P.T. en $
	1. Flip chats	Rame	30	8	240
	2. Marqueurs	Boîte	5	3	15
	3. Boîtes à images	Boîte	3	35	105
	4. Cahiers Kasuku	Pièce	25	01,ou50Fc	37.5
	5. Stylos	Boîte	20	5	100
	Sous- total				497.5

Source : Les estimations de l'initiateur du projet.

Tableau n° 24 Investissement achat terrain et coût de construction

N°	DESIGNATION	Qté	P.Uen $	P.T. en $
	1. Land- Cruiser	2	25.000	50.000
	2. CamionnetteHulux	1	6.000	6000
	3. Moto D.T 125	6	3500	2.1000
	4. Vélo	5	80	400
	Sous- total	-	-	77.400

Source : Station KINSHOP/BUKAVU/Estimation de l'initiateur du projet

Tableau n° 25 carburant et lubrifiant

N°	DESIGNATION	Qté	P.Uen $	P.T. en $
	1. Carburant	23.100 litres	1.5	34.650
	2. Lubrifiant& entretien	850 L	2.5	2.125
	Sous- total	-	-	36775

Source : Station GINKI/ Uvira

Tableau n° 26 Récapitulatif du coût total du projet

N°	DESIGNATION	Coût total en $
	1. Mobiliser du terrain et coût de construction	26.266
	2. Mobilier et fourniture du bureau	4.138.5
3	Salaire du personnel	42.720
4	Matériel de formation	77.400
5	Matériel roulant	36.775
6	Total	187.797
	Imprévu 20%	37.559.4
	Total	225.356.4 $

Sources de financement :

Ce projet sera financé par le programme de Nations- Unies pour le Développement et l'ECC.

La répartition de ce financement se présente comme suit :

- PNUD : Bailleur de fonds extérieur, finance le projet à 80% soit un montant de : 150.237,6 $

- L'ECC : avec un montant de : 28.169, 55 $, soit 15%

- Les efforts de la population : 5 %, soit un montant de : 9.389, 85 $

TABLEAU n° 26 Récapitulatif du coût total du projet

Désignation	Montant en $	Pourcentage
Bailleurs de fond	150.237,6 $	80 %
ECC	28.169, 55 $	15 %
Participation locale	9.389, 85 $	05 %

Financement : >Nos synthèses

Rentabilité du projet :

Notre projet est à caractère proprement social, sa rentabilité sociale est autant que ce projet vise la paix et la cohabitation pacifique de la population du territoire d'Uvira.

Une fois les objectifs et buts atteints et les ressources financières libérées, le projet sera rentable, sur le plan social car la population du territoire d'Uvira dans la paix et la sécurité.

Impact du projet

L'impact du projet de sensibilisation de la population du territoire d'Uvira sur la paix, la cohabitation pacifique et le développement, produira des conditions de vie pacifique et sécuritaires.

Ce projet sera d'une importance capitale car au lieu que la population conséquences atroces des conflits armés, seront capables d'oublier et de pardonner les prochains en vue de collaborer et de vivre en paix dans le territoire d'Uvira.

5. CADRE LOGIQUE : Uvira province du Sud- Kivu Territoire d'Uvira RD Congo

Tableau n°28 : Projet de sensibilisation communautaire de la population du Territoire d'Uvira sur la renonciation, le cohabitation pacifique et le développement.

LH LV	RESUME NARRATIF (RN)	INDICATEURS OBJECTIEMENT VERIFIABLES (JOV)	MOYEN DE VERIFICATION (MV)	CONDITIONS CRITIQUES (CC)
1.OBJECTIFS SPECIFIQUES	- Créer et faire fonctionner un centre de sensibilisation communautaire sur la paix, la réconciliation, la cohabitation pacifique et le développement. - Motiver et appuyer les initiatives locales	- La population éprouvée du territoire d'Uvira, est sensibilisée sur la paix, la cohabitation pacifique et le développement à 80% à Uvira - Plus de 80% des initiatives locales ont été appuyées.	- Rapport d'enquête des animateurs - Témoignage de la population des activités de sensibilisation
2. BUT	Améliorer les conditions socio- économiques de la population du territoire d'Uvira	- 99,5% des conditions de vie de la population sont améliorées, et exerce ses activités facilement dans la sécurité et la paix - Les données sur les activités de la population montrent la productivité et la rentabilité et surtout dans la paix et bonne cohabitation	- Enquête auprès des familles improuvées - Rapports de formations	que la situation sécuritaire soit stable. Qu'il n'yait pas détournement de fond. Qua la population soit disposée à être sensibilisée et à vivre ensemble
3. EXTANTS	1. Financement acquis 2. La sensibilisation et l'animation sur l'implantation du centre réalisée 3. Personne engagé 4. Groupes de paix fonctionnel initiés 5. Activités mines et évalues	- Au bout de deux as, un financement disponible sera de 225.356, 4$ en septembre 2007-08-16 - Un centre d'encadrement pour la sensibilisation de la population sur la paix, la cohabitation pacifique et le développement implante et opérationnel - Un montant de 42.720 $ débloqué pour le payement du personnel engagé.	- Documents comptables - Visite du centre - Rapport du service de comptabilité	- Que le fond arrive à temps et qu'il n'y ait pas de détournement - Que le centre soit installé à temps - Que le personnel soit engagé à temps
4. INTRANTS	1. Obtenir le financement 2. Sensibilisation la population sur la paix, la cohabitation pacifique et le développement 4. Ville en place des groupes de paix 5. les activités	- Construction et équipement du centre - Salaire du personnel ; 24720 $ - Matériel de formation : 497, 5 $ - Matériel roulant : 77400 $ - Carburant et lubrifiant : 36.775 $ - Matériel du bureau : 4.138.5 $ - Imprévu : 20% soit 37 559, 4 $ - Coût global du projet : 225. 356, 4%	- Rapport financier - Rapport d'activités - Rapport de formation - Fiches de stock	- Qu'il n'y ait de guerre - Que le fond soit débloqué et arrive à temps - Que la population sensibilisée accepte de s'impliquer sur le processus de paix et de cohabitation pacifique pour le développement