III. 6 BUDGETISATION
III. 6 .1 Besoin en personnel
Tableau XXXII : estimation de cout d'engagement humain en
dollars $
|
DESIGNATION
|
NOMBRE
|
SALAIRE
|
SALAIRE/MOIS
|
1eANNEE
|
2e ANNEE
|
TOTAL
|
|
Coordonnateur
|
1
|
300
|
300
|
3600
|
3600
|
7200
|
|
Commissaire au compte
|
1
|
250
|
250
|
3000
|
3000
|
6000
|
|
Secrétaire
|
1
|
200
|
200
|
2400
|
2400
|
4800
|
|
Comptable
|
1
|
200
|
200
|
2400
|
2400
|
4800
|
|
Caissier
|
2
|
200
|
400
|
4800
|
4800
|
9600
|
|
Sensibilisateurs
|
4
|
100
|
400
|
4800
|
4800
|
9600
|
|
Maitre avocat
|
2
|
200
|
400
|
4800
|
4800
|
9600
|
|
Recouvreur
|
3
|
150
|
450
|
5400
|
5400
|
10800
|
|
Ouvrier
|
2
|
80
|
160
|
1920
|
1920
|
3840
|
|
TOTAL
|
66240
|
III. 6.2 MATERIELS
Tableau XXXIII : estimation de coût des fournitures
de bureau en dollars
|
Désignation
|
Quantités
|
Prix unitaire
|
Prix total en $
|
|
Table de bureau
|
5
|
30
|
150
|
|
Chaise
|
20
|
10
|
200
|
|
Étager
|
5
|
40
|
200
|
|
Ordinateur
|
4
|
300
|
1200
|
|
Imprimante
|
3
|
350
|
1050
|
|
Photocopieuse
|
1
|
300
|
350
|
|
Rame de papier
|
4
|
5
|
200
|
|
Rame de carbone
|
2
|
3
|
6
|
|
Cachet
|
1
|
20
|
20
|
|
Tampon
|
3
|
5
|
15
|
|
Classeur
|
30
|
1,5
|
45
|
|
Agrafeuses
|
5
|
5
|
25
|
|
Agrafe
|
10
|
1
|
10
|
|
Stylos
|
5
|
3
|
15
|
|
TOTAL
|
3486
|
III. 6.3 MATERIELS ROULANT
Tableau XXXIV : estimation du coût des
matériels roulant en $
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total en $
|
|
Véhicule land cruiser
|
1
|
20000
|
20000
|
|
Moto
|
3
|
2000
|
6000
|
|
TOTAL
|
26000
|
53
III. 6.4 LOCATION BATIMENT
Tableau XXX V : estimation de coût bâtiment
en $
|
Désignation
|
Prix / mois
|
Prix / 1ans
|
Prix total 2ans
|
|
Maison à matériaux durable
|
300
|
3600
|
7200 $
|
III. 6.5 CARBURANT ET ENTRETIEN
Tableau XXXVI : estimation coût de carburant et
entretien
|
Désignation
|
Consommation/ mois
|
Consommation/ ans
|
Total pour 2ans
|
|
Véhicule
|
200 litres / mois
|
2400 litres
|
4800 litres
|
|
Moto
|
60 litres / mois
|
720 litres
|
1440 litres
|
|
TOTAL
|
8664 $
|
Sources : Station-service
Nous savons que 1 litre d'essence coûte 1900fc = 0,95
$
1L= 0,95$
200L = 0,95 X 200 = 190 $ par mois
2400L = 190$ X 12 = 2280 $ par ans
4800L = 2280 $ X 2 = 4560 $ à 2 ans pour le
véhicule
1L = 0,95 $
60L = 0,95 X 60 = 57 $ par mois
720L = 57 $ X 12 = 684 $ par ans
1440L = 684 X 2 = 1368 $ à 2ans pour 3 Moto
III. 6.6 COÛT GLOBAL DU PROJET
Tableau XXXVII : estimation coût global du
projet
|
Désignation
|
Coût total en $
|
|
|
Engagement humain
|
66240
|
$
|
|
|
|
Fourniture bureau
|
3486 $
|
|
|
|
|
Location bâtiment
|
7200 $
|
|
|
|
|
Matériels roulant
|
2600 $
|
|
|
|
|
Carburant
|
8664 $
|
|
|
|
|
Total
|
88190
|
$
|
|
|
|
Imprévu 10%
|
|
|
8819
|
$
|
|
Coût général du projet
|
|
|
97009
|
$
|
54
III. 7. SYNTHES
Ce projet demande beaucoup d'énergie pour sa
réussite, pour l'engagement humain 66240 $, le coût de fourniture
bureau est de 3486 $, la location de bâtiment est de 7200 $, coût
matériels roulant est de 26000 $, et coût carburant est de 8664
$
III. 8. ETUDE DE RENTABILITE
La rentabilité d'un projet dépend de plusieurs
facteurs entres autres les facteurs climatiques, physiques,
géographiques, politiques.
Notre projet se range derrière le projet économique
mais avec une vision communautaire et solidaire, tous les couches de la
population doivent bénéficier à ce dit projet pour cela
nous avons reparti le bénéfice comme suit :
Tableau XXXIX : fond pour le projet en provenance de
bailleur
|
Désignation
|
Pourcentages
|
Coût en $
|
|
Gouvernement
|
10%
|
9700,9 $
|
|
Personnel du projet
|
20%
|
19401,8 $
|
|
Les petits commerçants
|
70%
|
67906,3 $
|
55
| 
