2.2 Etude de l'Existant
DIRECTION
SERVICE COMMERCIALE
SERVICE COMPTABILITE
BUREAU D'AGENCE
II.1.2 NARRATION DU CIRCULATION DES INFORMATIONS
Chaque fois, après un mois la Régideso fait
l'opération de facturation de ces abonnés. Bien avant cela,
Cette société entame une campagne de facturation soit du 24 au 26
à l'intention des abonnés qui ont une police d'abonnement. Le
facturier passe en revue avec un planning de relevé d'index pour
constater les inscriptions.
Il liste tous les cas d'omission surtout se rendre compte de
la consommation à travers les compteurs et propose des Observations des
Traitements pour enquêtes et détermine la consommation de chaque
abonné estimée en mètre cube, tout ceci contenu dans un
rapport d'enquête ou listing de relevé d'index qui sera transmis
au service commercial qui doit se rassurer si le travail est bien fait ou pas.
La facturation au sein de cette entreprise compte deux éléments
à savoir : le   et le tarif de catégorie par abonné.
  = la consommation abonnée.
1  =100littres
5 futs= 50 bidons de 20 litres.
Les abonnés de la Regideso sont
catégorisés lors de la période facturation :
-Catégorie Borne fontaine : on
vend l'eau à cash ;
Catégorie domestique : l'eau utilisée par
les abonnés pour la consommation des maisons ;
-Catégorie des
commerçants : ici les abonnés peuvent vendre leur
eau à la maison
-Catégorie industrielle : ici
l'eau est utilisée pour la fabrication des matières
premières
Exemple : brassimba
-Catégorie instance officielle :
l'eau est payée par l'Etat congolais.
Exemple : l'eau utilisée dans les
résidences gouverneurs, maire de la ville, Bâtiment
administratif...
-Catégorie agent Regideso : l'eau
consommée par les agents Regideso et payée par l'entreprise. La
marchandise de la Regideso étant l'eau, voici les différentes
tarifications :
- 1ère Tranche 1   à 10   par   = 940fc
- 2ème Tranche 11   à 25   par   = 1162,50fc
- 3ème Tranche 26   à 40   par   = 1255,50 fc
- 4ème Tranche plus de 40   par  
Chef d'agence devra tenir compte des bordereaux des nouveaux
raccordements posés à prendre en facturation à la fin du
mois toujours au service commercial, sans oublier les bordereaux de mise
à jour des mises à jour compteurs. Ainsi le chef d'agence remplit
les formulaires des demandes d'éditions des factures et le soumet
à l'approbation du chef de service commercial avant le visa du directeur
provincial.
Enfin, le service commercial Procède à la
facturation des abonnés et chaque abonné est censé de
venir verser sa dette avec sa facture en main à la caisse. Après
la facturation des abonnés, le service commercial envoi un bordereau de
saisie au service comptable avant le visa du DP dont une copie de tableau de
répartition des ventes en annexe. C'est ainsi que se déroule
l'opération de la facturation.
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