II.3.2. DETERMINATION DES PROCEDURES FONCTIONNELLES
a. Processus de contrôle des produits prêts
à l'exportation
|
PF
|
DEROULEMENT
|
ACTIONS
|
NATURE
|
POSTE DE TRAVAIL
|
|
Début
|
Durée
|
Lieu
|
Responsable
|
Ressources
|
|
PF1
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Réception de l'échantillon
|
M
|
Bur Lab
|
Laborantin
|
Laborantin
|
|
PF2
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Analyse et traitement produit
|
M
|
Bur Lab
|
Laborantin
|
Laborantin
|
|
PF3
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Elaboration Certificat de qualité
|
M
|
Bur Lab
|
Laborantin
|
Laborantin
|
|
PF4
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Envoie certificat de qualité
|
M
|
Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
|
PF5
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Vérification du certificat de qualité
|
M
|
Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
|
PF6
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Elaboration élément de facturation
|
M
|
Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
Chef Bur Exp
|
b. Processus de Payement Frais d'exportation
|
PF
|
DEROULEMENT
|
ACTIONS
|
NATURE
|
POSTE DE TRAVAIL
|
|
Début
|
Durée
|
Lieu
|
Responsable
|
Ressources
|
|
PF7
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Réception élément de facturation
|
M
|
Sce Fin
|
Comptable
|
Comptable
|
|
PF8
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Elaboration Facture
|
M
|
Sce Fin
|
Comptable
|
Comptable
|
|
PF9
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Remise facture
|
M
|
Sce Fin
|
Comptable
|
Comptable
|
|
PF10
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Payement facture
|
M
|
Sce Fin
|
Caissier
|
Caissier
|
|
PF11
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Elaboration reçu
|
M
|
Sce Fin
|
Caissier
|
Cassier
|
|
PF12
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Livraison reçus
|
M
|
Sce Fin
|
Cassier
|
Cassier
|
c. Processus d'Autorisation Exportation
produits
|
PF
|
DEROULEMENT
|
ACTIONS
|
NATURE
|
POSTE DE TRAVAIL
|
|
Début
|
Durée
|
Lieu
|
Responsable
|
Ressources
|
|
PF13
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Présentation reçu
|
M
|
Sce Com
|
Exportateur
|
Exportateur
|
|
PF14
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Approbation reçu
|
M
|
Sce Com
|
Chef Sce Com
|
Chef Sce Com
|
|
PF15
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Transfert reçu
|
M
|
Direction
|
Directeur
|
Directeur
|
|
PF16
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Livraison COI
|
M
|
Direction
|
Directeur
|
Directeur
|
|
PF17
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Présentation COI
|
M
|
Bur Stat
|
Exportateur
|
Exportateur
|
|
PF18
|
7h30-15h°°
|
x'
|
Autorisation exportation
|
M
|
Bur Stat
|
Exportateur
|
Exportateur
|
32
II.3.3. DIAGRAMME D'ENCHAINNEMENT DES PROCEDURES
FONCTIONNELLES
a. Processus « Contrôle
produits prêt à l'exportation »
|
DEROULEMENT
|
ENCHAINEMENT DES PROCEDURES FONCTIONNELLES
|
Nature
|
Poste de
Travail
|
|
Temps, Durée
|
Lieu,
Responsable, Ressource,
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Bureau Labo Laborantin Laborantin
|
|
Produits Echantillonneur
disponible présent
|
|
|
ET
|
|
|
PF1 Réception de l'échantillon
|
|
|
Toujours
|
|
|
Echantillon reçus
|
|
|
7h30 - 15h00
|
Laborantin présent
ET
|
M
|
Bureau Labo Laborantin Laborantin
|
|
PF2
|
Analyse et Traitement produits
|
|
|
|
OK
|
KO
|
|
|
|
|
Mauvaise qualité
Bonne qualité
|
|
|
7h30 - 15h00
|
Préparation
formulaire certificat
|
M
|
Bureau Labo Laborantin Laborantin
|
|
ET
|
|
|
PF3
|
Elaboration certificat de qualité
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
|
Certificat de qualité élaboré
A
|
33
|
7h30 - 15h00
|
A Chef de bureau
Exportation présent
|
M
|
Bureau Labo Laborantin Laborantin
|
|
ET
|
|
|
PF4
|
Envoie certificat de qualité
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Certificat de qualité envoyé
|
|
7h30 - 15h00
|
Certificat détenues
|
M
|
Bureau Export Chef Bur Export Chef Bur Export
|
|
ET
|
|
|
PF5
|
Vérification certificat de qualité
|
|
|
|
OK
|
KO
|
|
|
Certificat
|
Certificat non
Conforme conforme
|
|
7h30 - 15h00
|
|
Chef bureau
Exportation Présent
|
M
|
Bureau Export Chef Bur Export Chef Bur Export
|
|
|
ET
|
|
|
PF6
|
Elaboration élément de facturation
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Elément de
facturation élaboré
|
|
Fin processus contrôles
des produits
|
|
|
34
b. Processus « Payement frais
d'exportation »
|
DEROULEMENT
|
ENCHAINEMENT DES PROCEDURES FONCTIONNELLES
|
Nature
|
Poste de
Travail
|
|
Temps, Durée
|
Lieu,
Responsable,
Ressource,
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Financier Comptable Comptable
|
|
Comptable Exportateur
présent présent
|
|
|
ET
|
|
|
PF7
|
Réception Elément de facturation
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
|
Elément de facturation Reçus
|
|
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Financier Comptable Comptable
|
|
Carnet disponible
|
|
|
ET
|
|
PF8
|
Elaboration facture
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Facture Elaborée
|
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Financier Comptable Comptable
|
|
Exportateur présent
|
|
|
ET
|
|
|
PF9
|
Remise facture
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Facture remise
|
|
B
|
35
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Financier Caissier Caissier
|
|
B Agent
Disponible
|
|
|
ET
|
|
|
PF10
|
Payement Facture
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
|
Facture payé
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Financier Caissier Caissier
|
|
Caissier présent
|
|
ET
|
|
|
PF11
|
Etablissement reçus
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
|
|
Reçus établit
|
|
|
|
|
7h30 - 15h00
|
|
Exportateur Présent
|
M
|
Ser. Financier Caissier Caissier
|
|
|
ET
|
|
|
PF12
|
Livraison reçu
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Reçus livré
|
|
|
Fin processus payement
frais d'exportation
|
|
|
36
c. Processus « Autorisation
exportation produit »
|
DEROULEMENT
|
ENCHAINEMENT DES PROCEDURES FONCTIONNELLES
|
Nature
|
Poste de
Travail
|
|
Temps, Durée
|
Lieu,
Responsable,
Ressource,
|
|
7h30 - 15h00
|
|
M
|
Ser. Com Exportateur Exportateur
|
|
Sce Com. Exportateur
Ouvert présent
|
|
|
ET
|
|
|
PF13
|
Présentation reçus
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
|
Reçus Présenté
|
|
|
7h30 - 15h00
|
Examination reçus
|
M
|
Ser. Com Chef Ser Com Chef Ser Com
|
|
|
ET
|
|
|
PF14
|
Approbation reçus
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Reçus approuvé
|
|
Direction ouvert
|
M
|
Direction Directeur Directeur
|
|
ET
|
|
|
PF15
|
Transfert reçus
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Reçus transféré
C
|
37
|
7h30 - 15h00
|
C Exportateur présent
|
M
|
Direction Directeur Directeur
|
|
ET
|
|
|
PF16
|
Livraison COI
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
COI livré
|
|
|
7h30 - 15h00
|
Chef de Bur. Présent
|
M
|
Bur Statistique Exportateur Exportateur
|
|
ET
|
|
PF17
|
Présentation COI
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
COI Présenté
|
|
|
7h30 - 15h00
|
Chef bureau
Exportation Présent
|
M
|
Bur Statistique Exportateur Exportateur
|
|
ET
|
|
|
PF18
|
Autorisation exportation
|
|
|
|
Toujours
|
|
|
Exportation Autorisé
|
|
Fin processus autorisation
Exportation produit
|
|
|
38
| 
