IV.11. CHRONOGRAMME DU
NIVEAU D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET POUR LA PREMIERE ANNEE
|
PERIODE
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
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ACTIVITE
|
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1. Négociation des fonds
|
+
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2. Louer et équiper le bureau
|
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+
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++
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3. Recruter le personnel
|
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+
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:+
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4. Former le personnel
|
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+
|
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5. Sensibiliser les PVV
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*
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*
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*
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*
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*
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*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
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6. Former et informer
|
=
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=
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|
=
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|
=
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7. Suivre les activités
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
8. Evaluer
|
=
|
|
|
=
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|
|
=
|
|
|
=
|
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Légende :
+ : Activités discontinues
* : Activités permanentes ou continues
= : Activités intermittentes
IV.12. BUDGETISATION DU
PROJET
A. SALAIRE DU PERSONNEL
|
Désignation
|
Effectif
|
Salaire mensuel
|
Salaire total
|
|
Coordonateur
|
1
|
500
|
6000
|
|
Comptable
|
1
|
400
|
4800
|
|
Secrétaire
|
1
|
300
|
3600
|
|
Formateurs
|
3
|
350
|
12600
|
|
Chargé des activités de développement
|
2
|
320
|
7680
|
|
Chargé des questions techniques du centre
|
2
|
380
|
9120
|
|
Psychologue
|
1
|
450
|
5400
|
|
Sentinelles
|
1
|
150
|
1800
|
|
Ouvrier
|
1
|
150
|
1800
|
|
Total
|
|
|
52800
|
B.EQUIPEMENT DU BUREAU
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix Unitaire
|
TOTAL en$
|
|
Table de bureau
|
5
|
50
|
250
|
|
Ordinateur lap top
|
5
|
350
|
1750
|
|
Imprimante HP
|
1
|
500
|
500
|
|
Scanner
|
1
|
600
|
600
|
|
Chaises de bureau
|
8
|
70
|
560
|
|
Classeur
|
5
|
4
|
20
|
|
Etagère
|
1
|
50
|
50
|
|
Armoire
|
1
|
120
|
120
|
|
Rame des papiers
|
20
|
5
|
100
|
|
Agrafeuse+agrafes
|
5
|
10
|
50
|
|
Boite stylo
|
3
|
5
|
15
|
|
sceau
|
1
|
10
|
10
|
|
Calculatrice
|
3
|
10
|
30
|
|
Cahier ministre
|
5
|
2
|
10
|
|
Connexion internet
|
1
|
1000
|
1000
|
|
TOTAL
|
5065
|
C. OUTILS DE FORMATION POUR LA
REINSERTION PROFESSIONNELLE
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix Unitaire
|
Total en $
|
|
Machine à coudre
|
100
|
150
|
1500
|
|
ruban
|
100
|
1
|
100
|
|
Aiguille
|
200
|
5
|
1000
|
|
Fer à repasser
|
20
|
10
|
200
|
|
Fil à coudre
|
50
|
5
|
250
|
|
Ciseaux
|
20
|
5
|
100
|
|
Huile machine
|
100
|
1
|
100
|
|
mettre
|
100
|
1
|
100
|
|
TOTAL
|
3350
|
D.RESSOURCES FINANCIERE
|
Désignation
|
Montant en dollars
|
Pourcentage
|
|
Population locale
|
6600
|
5
|
|
Gouvernement provincial
|
26400
|
20
|
|
PNUD
|
52800
|
40
|
|
UN HABITAT
|
39600
|
30
|
|
Association
|
6600
|
5
|
|
TOTAL
|
132000
|
100
|
E.SYNTHESE DU BUJET
|
Désignation
|
Total
|
|
Equipement bureau
|
5.056
|
|
Salaire du personnel
|
52.800
|
|
Outil de formation couture
|
3.350
|
|
Outil de formation menuiserie et maçonnerie
|
2694
|
|
Matériel roulant
|
45.000
|
|
Matériel de construction
|
16.500
|
|
Imprévu à 5%
|
6.600
|
|
TOTAL
|
132.000
|
| 
