IV.4. Budgétisation du projet
A Tableau no 20. Prime du personnel
|
No
|
DESIGNATION
|
EFFECTIFS
|
NIVEAU D'ETUDE
|
SALAIRE PAR MOIS
|
TOTAL POUR 18 MOIS ($)
|
|
1
|
Coordinateur
|
1
|
A0
|
400
|
7200
|
|
2
|
Secrétaire du projet
|
1
|
A1
|
300
|
5400
|
|
3
|
Chargé de
l'évacuation
|
1
|
A1
|
300
|
5400
|
|
4
|
Ouvriers
|
20
|
S.N
|
200
|
3600
|
|
Total
|
|
23
|
|
1200
|
21 600
|
Commentaire :
Le salaire a été budgétisé pour 18
mois soit 1 année et 6 mois
Tableau no 21. Matériel et mobilier du
bureau
|
No
|
DESIGNATION
|
QUANTINTES
|
PU en $
|
TOTAL/18 mois en
|
|
|
|
|
$
|
|
1
|
Boites stylo
|
6
|
3
|
18
|
|
2
|
Agrafeuse
|
3
|
5
|
15
|
|
3
|
Cahiers ministres
|
5
|
3
|
15
|
|
4
|
Carnet de reçus
|
4
|
3
|
12
|
|
5
|
Rame de papier
|
10
|
5
|
50
|
|
6
|
Ordinateur Compaq + accessoires
|
2
|
400
|
800
|
|
7
|
Chaise PLASTIQUE
|
8
|
15
|
120
|
|
8
|
Fardes chemises
|
20
|
3
|
60
|
|
9
|
Carbonne
|
1
|
5
|
5
|
|
10
|
Encre correctrice
|
4
|
3
|
12
|
|
11
|
Location des bâtiments
|
18 Mois
|
150
|
2 700
|
|
12
|
Table de bureau
|
4
|
20
|
80
|
|
13
|
Chaise bureau
|
1
|
30
|
30
|
|
14
|
Etagère
|
3
|
15
|
45
|
|
Imprévus
|
|
|
|
|
|
De 10%
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
89
|
660
|
3 962
|
53
Tableau no 22. Recyclage des formateurs
|
Désignation
|
Nombre
|
Jour
|
P.U ($)
|
P.T($)
|
|
Prime du formateur
|
1
|
4
|
15
|
60
|
|
Transport des participants
|
5
|
4
|
3
|
60
|
|
Cocktail
|
6
|
4
|
4
|
96
|
|
Matériel pédagogique
|
PF
|
|
-
|
30
|
|
Sous total
|
|
|
|
246
|
|
Imprévus de 10%
|
|
|
|
24.6
|
|
Total
|
|
|
|
270'6
|
Commentaire :
Recyclage des formateurs sera d'une durée de 6 jours, et
cela au sein de l'enceinte du marché Tableau no 23. Achat des
outils de construction et des engins d'évacuation des
déchets
|
No
|
DESIGNATION
|
QUANTITE
|
PU en ($)
|
PT en ($)
|
|
1
|
Blocs
|
500
|
0,8
|
400
|
|
2
|
Sac ciment
|
30
|
13
|
390
|
|
3
|
Camions de sable
|
6
|
60
|
360
|
|
4
|
Fer à bêton barre de 12 et de 8
|
15
|
9
|
135
|
|
5
|
Camion ben
|
3
|
30 000
|
90 000
|
|
6
|
Brouettes
|
50
|
40
|
2 000
|
|
7
|
Casquettes
|
60
|
10
|
600
|
|
8
|
Bottes
|
30
|
3
|
90
|
|
9
|
Cash nez
|
60
|
10
|
600
|
|
10
|
Désinfectants
|
500 Litres
|
1
|
500
|
|
11
|
Salopettes
|
60
|
3
|
180
|
|
12
|
Gants
|
80
|
5
|
400
|
|
13
|
Râteaux
|
5
|
5
|
25
|
|
14
|
Pioches
|
8
|
7
|
56
|
|
15
|
Bêches
|
20
|
10
|
200
|
|
16
|
Total
|
1 427
|
30 176.8
|
95 936
|
54
Tableau no 24. Budget synthèse
No Désignation Montant ($)
1 Prime du personnel
2 Matériels et mobiliers de bureau
3 Recyclage des formateurs
4 Achats des outils de construction et Engins
d'évacuations
21 600 3 962 270,6 95 936
Total 121 768,6
Commentaire :
Ce tableau ci-dessous reprend d'une manière
synthétique toutes les charges et les ressources pour la
réalisation de notre projet. Le cout total de notre projet est de 121
768,6$, nous solliciterons au bailleur de fonds une somme de 97 414,88$ soit
80% du budget, le marché participera avec 24 353,72$ soit 20% pour
réaliser ce projet.
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