III.6.BUDGÉTISATIONDUPROJET
TableauXXXII.Salairedupersonnelduprojet
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Quantification
|
Salaire mensuel en$
|
Durée
|
PT.$
|
|
1
|
Coordonnateur
|
1
|
A0
|
500
|
12mois
|
6000
|
|
2
|
Formateur
|
4
|
A0
|
350
|
6mois
|
8400
|
|
3
|
Superviseur
|
1
|
A0
|
300
|
12mois
|
3600
|
|
4
|
Comptable
|
1
|
A1
|
250
|
12mois
|
3000
|
|
5
|
Secrétaire
|
1
|
A1
|
250
|
12mois
|
3000
|
|
6
|
Caissier
|
1
|
A1
|
250
|
12mois
|
3000
|
|
7
|
Sensibilisateur
|
15
|
A0etD6
|
200
|
12mois
|
2400
|
|
8
|
Logisticien
|
1
|
A1
|
250
|
12mois
|
3000
|
|
9
|
Sentinelle
|
2
|
D6
|
150
|
12mois
|
1800
|
|
TOTAL 27 34200
|
Source:Estimationdel'initiateurduprojetsurbasedecoûtdelavie.
TableauXXXIII.MatérielsetFournituresdubureau.
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PUen$
|
PTen$
|
|
1
|
Générateur
|
1
|
2000
|
2000
|
|
2
|
Ordinateurlaptop
|
5
|
450
|
2250
|
66
|
3
|
Imprimante
|
1
|
200
|
200
|
|
4
|
Photocopieuse
|
1
|
200
|
200
|
|
5
|
Ramedespapiersduplicateurs
|
10
|
5
|
50
|
|
6
|
Agrafeuse
|
2
|
10
|
20
|
|
7
|
Encrecorrectrice
|
2
|
2
|
4
|
|
8
|
Boitesdesstylos
|
3
|
4
|
12
|
|
9
|
Tablebureau
|
4
|
50
|
200
|
|
10
|
Armoire
|
2
|
100
|
200
|
|
11
|
Chaisesplastiques
|
50
|
10
|
500
|
|
12
|
Sceau
|
2
|
10
|
20
|
|
13
|
Machineàcalculer
|
4
|
5
|
20
|
|
14
|
Cahierministre
|
5
|
3
|
15
|
|
15
|
Enveloppesac
|
40
|
0.2
|
8
|
|
16
|
Boitesd'agrafes
|
5
|
2
|
10
|
|
17
|
Colliquide
|
10
|
1,5
|
15
|
|
18
|
Rallongede4m
|
4
|
4
|
16
|
|
19
|
Filélectriqued'installation(Roulon)
|
5
|
20
|
100
|
|
20
|
Classeur
|
10
|
2
|
20
|
|
21
|
Perforateur
|
2
|
5
|
10
|
|
22
|
Tampon
|
6
|
5
|
30
|
|
23
|
Fardeschemises
|
50
|
0,2
|
10
|
|
24
|
Lattes
|
4
|
0.2
|
0.8
|
|
25
|
Blocsnotes
|
5
|
1
|
5
|
|
26
|
Scotch
|
10
|
1.5
|
15
|
|
27
|
Téléphonebureau
|
3
|
60
|
180
|
|
28
|
Livredecompte
|
6
|
5
|
30
|
|
29
|
Cartoucheimprimante
|
4
|
70
|
210
|
|
30
|
Papierbristol
|
20Pièces
|
0.5
|
10
|
|
TOTAL
|
6360.8
|
Source:Papeterie
TableauXXXIV.Fourniturepourlasensibilisation
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PVen$
|
PTen$
|
|
1
|
Boiteàimage(album àfeuillet
|
10
|
7
|
70
|
67
|
2
|
Mégaphone
|
3
|
50
|
150
|
|
3
|
Calicot
|
2
|
50
|
100
|
|
4
|
Chansonsetpiècesdethéâtre
|
2
|
50
|
100
|
|
5
|
Affiches
|
50
|
0.2
|
10
|
|
6
|
Dépliants
|
200
|
0.2
|
40
|
|
7
|
Bottes
|
30paires
|
5
|
150
|
|
8
|
T-shirt
|
30
|
10
|
300
|
|
9
|
Chapeau
|
30
|
3
|
90
|
|
TOTAL
|
1010
|
Source:Nosestimationssurleterrain
TableauXXXV.Lasynthèsedelabudgétisation
|
N°
|
Désignation
|
Prixen$
|
|
1
|
Salairedupersonnel
|
34200
|
|
2
|
Équipementetfournituredubureau
|
6350.8
|
|
3
|
Fourniturepourlasensibilisation
|
1010
|
|
4
|
Locationdubureau800x12
|
9600
|
|
Soustotal
|
51160.8
|
|
Imprévude5%dumontantdusoustotal
|
2558.04
|
|
Total
|
53718.84
|
Sources:Nosestimationssurleterrain2019
TableauXXXVI.Lespourcentagesparbailleurdefonds
|
N°
|
Désignation
|
%
|
Montant
|
|
1
|
Population
|
10
|
5371,8
|
|
2
|
Coopérativesetsociétésminières
|
20
|
10743,7
|
|
3
|
Gouvernementcongolais
|
30
|
16115,65
|
|
4
|
PNUE
|
20
|
10743,7
|
|
5
|
WWF
|
20
|
10743,7
|
|
COUTTOTAL
|
100
|
53718.84
|
Sources:Nosestimationssurterrain2019
| 
