Budgétisation du
projet
ü Estimation du coût
Tableau n° 19 : Charge du personnel
|
Désignation
|
Unité
|
Salaire/mois
|
Salaire annuel
|
|
Un psychologue
|
1
|
250.000
|
3.000.000 FC
|
|
Un informaticien
|
1
|
150.000
|
1.800.000 FC
|
|
Un ingénieur en développement et cinq animateurs
|
6
|
200.000
|
14.400.000 FC
|
|
Agents d'entretient
|
3
|
50.000
|
1.800.000 FC
|
|
Sous total
|
-
|
-
|
19.201.800 FC
|
Tableau n° 20 : Coût moyen de communication
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
1
|
Téléphone
|
5
|
30.000
|
150.000 FC
|
|
2
|
Cartes prépayées
|
10
|
1.000
|
10.000 FC
|
|
-
|
Sous total
|
-
|
-
|
160.000 FC
|
Tableau n°21 : Coût du mobilier
du bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
1
|
Table bureau
|
1
|
150.000
|
150.000 FC
|
|
2
|
Chaise bureau
|
1
|
95.000
|
95.000 FC
|
|
3
|
Etagère
|
1
|
78.000
|
78.000 FC
|
|
4
|
Chaise en plastique
|
5
|
10.000
|
50.000 FC
|
|
-
|
Sous total
|
-
|
-
|
373.000FC
|
Tableau n° 22 : Coût du matériel de
sensibilisation
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
1
|
Lance voix
|
5
|
15.000
|
75.000 FC
|
|
2
|
Vidéo projecteur
|
1
|
98.000
|
98.000FC
|
|
3
|
Ordinateur
|
1
|
540.000
|
540.000 FC
|
|
4
|
Flip chat
|
20
|
1.500
|
30.000 FC
|
|
5
|
Craie
|
1 boite
|
5.000
|
5.000 FC
|
|
6
|
Tableau
|
1
|
25.000
|
25.000 FC
|
|
7
|
Frottoir
|
2
|
750
|
1.500 FC
|
|
-
|
Sous total
|
-
|
-
|
774.500 FC
|
Tableau n°23 : Coût du matériel et
fournitures de bureau
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
1
|
Ordinateur
|
1
|
540000
|
540.000 FC
|
|
2
|
Stylo
|
2 boites
|
4500
|
9000 FC
|
|
3
|
Agrafeuse
|
1
|
8000
|
8000 FC
|
|
4
|
Agrafes
|
5 boites
|
1000
|
5000 FC
|
|
5
|
Papier
|
3
|
5000
|
15000FC
|
|
6
|
Classeur
|
5
|
2000
|
10.000 FC
|
|
7
|
Encre correcteur
|
3
|
1500
|
4500 FC
|
|
8
|
Panier de bureau
|
1
|
3500
|
3500 FC
|
|
9
|
Sceau
|
1
|
4500
|
4500 FC
|
|
-
|
Sous total
|
-
|
-
|
599.500 FC
|
v Récapitulation de la budgétisation
|
N°
|
Désignation
|
Sous total
|
|
1
|
Charge du personnel
|
19.201.800 FC
|
|
2
|
Coût moyen de communication
|
160.000 FC
|
|
3
|
Coût du mobilier du bureau
|
373.000 FC
|
|
4
|
Coût du matériel de
sensibilisation
|
774.500 FC
|
|
5
|
Coût du matériel et fournitures de
bureau
|
599.500 FC
|
|
-
|
TOTAL GENERAL
|
21.108.800 FC
|
DEPENSE TOTALE DU PROJET
|
Total général en franc
congolais
|
21.108.800 FC
|
|
Total général en dollar américain
au taux de 90
|
23454.22 USD
|
|
Imprévus 10%
|
2345.422 USD
|
Tableau n° 26 : cadre logique
|
Résumé
Narratif
|
Indicateurs objectivement vérifiables
(IOV)
|
Suivi et
vérification
|
Condition
préalable
|
|
- Faire sortir les jeunes dans l'ignorance de méfaits de
boissons alcooliques
|
- Participation massive des adolescents
|
Enquête et descente sur terrain
|
Que les animateurs soient à la hauteur de leur
tâche
|
|
- sensibiliser les adolescents sur les conséquences des
boissons alcooliques ;
- protéger les adolescents contre les boissons
alcooliques ;
- - spécifier les avantages et les inconvénients
des boissons alcooliques
|
- - Les adolescents participent et considèrent la
leçon du jour.
- - Les adolescents comprennent et prennent conscience.
-Les adolescents ne boivent plus comme auparavant
|
- Enquête sur terrain
- Entrevue avec les jeunes adolescents
- Fréquence de consommation en régression
possible
|
- Que le groupe cible accepte d'y
participer
- Que les adolescents soient disponibles
-
|
| 
