IV.6. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
Tableau N°26
|
N°
|
Activités/Mois
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
Jt
|
O
|
S
|
O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
Jt
|
O
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
1
|
Chercher le
financement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Recruter les
formateurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Sensibiliser les
mamans et
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Papa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Contacter les
bailleurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Exécution
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
6
|
Faire le suivi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
l'évaluation
|
|
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
Légende : X : Activités
intermittentes ou discontinues
: Activité permanente ou continue
Source : papeterie
42
IV.7. BUDGETISATION DU PROJET (en USD)
Notre budget est exprimé en dollars américains par
ce que la monnaie locale est instable. Le taux applicable de ces jours est de
900 Francs Congolais pour un dollar américain.
Tableau N°14
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
Niveau d'étude
|
Qualification
|
Salaire mensuel
|
Salaire Total
|
|
1
|
Coordinateur
|
1
|
G3
|
GD
|
200
|
1800
|
|
2
|
Chef de service
administratif
|
1
|
A1
|
TDR
|
120
|
1080
|
|
3
|
Chef de service
technique
|
3
|
Graduat
|
GPD
|
120
|
8640
|
|
Formateurs
|
4
|
Graduat
|
Psychologie
|
120
|
11520
|
|
4
|
Secrétaire/ comptable
|
2
|
Graduat
|
IG
|
120
|
5760
|
|
S/Total
|
6 680
|
28800
|
Source : estimation dans les ONG de la place.
Source : estimation personnelle
Tableau N°15 : FRAIS DE FORMATION
|
N°
|
Désignation
|
Nombre
|
PU
|
PT
|
|
1
|
Restauration
|
100
|
1
|
10000
|
|
2
|
Prime du formateur
|
4
|
10
|
100000
|
|
3
|
Matériel pédagogique
|
-
|
-
|
30000
|
|
S/ total
|
|
|
140000
|
Source : estimation personnelle
Tableau N°30 : FOURNITURE DU BUREAU
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU en $
|
PT
|
|
1
|
Ordinateur complet
|
1
|
600
|
600
|
|
2
|
Machine calculatrice
|
2
|
5
|
10
|
|
3
|
Crayons
|
1
|
2
|
2
|
|
4
|
Stylos
|
4
|
5
|
20
|
|
5
|
Lattes
|
5
|
1
|
5
|
|
6
|
Papier duplicateurs
|
20
|
5
|
100
|
|
7
|
Classeurs
|
10
|
3
|
30
|
|
8
|
Perforateurs
|
2
|
5
|
10
|
|
9
|
Agrafes
|
10
|
1
|
10
|
|
10
|
Agrafeuses
|
2
|
5
|
10
|
|
11
|
Encre correcteur
|
5
|
3
|
15
|
|
12
|
Papier scotch
|
5
|
1
|
5
|
|
S/Total 817
|
43
Tableau N°16 : MATERIEL ROULANT
|
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
PT
|
|
1
|
Motos
|
2
|
1500
|
3000
|
|
2
|
Carburant
|
100
|
1,7
|
170
|
|
3
|
Lubrifiant
|
10
|
-
|
30
|
|
4
|
Frais d'entretien
|
-
|
-
|
100
|
|
S/TOTAL 3300
|
Source : Estimation personnelle
Tableau N°33 : RECAPITULATION
|
N°
|
Désignation
|
Montant
|
|
1
|
Personnel
|
28800
|
|
2
|
Matériels et fournitures du
bureau
|
817
|
|
Frais de formation
|
140000
|
|
3
|
Charroi automobile
|
3300
|
|
4
|
Equipement
|
1980
|
|
S/TOTAL
|
174897
|
|
IMPREVUS (Suivi et évaluation)
|
5000
|
|
TOTAL GENERAL
|
354794
|
Tableau N°34 : SOURCE DE FINANCEMENT
|
N°
|
Bailleur
|
Montant en $
|
|
1
|
COOPEC
|
118264.667
|
|
2
|
PNUD
|
177397.001
|
|
3
|
Participation locale
|
59132.33
|
|
S/TOTAL
|
354794
|
| 
