5.3. Evaluation des charges d'exploitation
Nous détaillerons les différentes charges
d'exploitations utiles à notre projet.
5.3.1. Achats de fournitures et consommables
Les différentes fournitures ci-dessous sont très
importantes pour notre projet car grâce à elles nous pouvons mener
à bien notre activité:
|
ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES
|
|
Désignation
|
Années
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Achat de matièrespremières (soja, sucre, arome)
|
26 586 000
|
27 915 300
|
29 311 065
|
30 776 618
|
32 315 449
|
|
Achat d'emballages
|
1 596 504
|
1 676 329
|
1 760 146
|
1 848 153
|
1 940 561
|
|
Achat fournitures de bureau
(papierram, stylo, crayon,
gomme)
|
420 000
|
441 000
|
463 050
|
486 203
|
510 513
|
|
Total
|
28 602 504
|
30 032 629
|
31 534 261
|
33 110 974
|
34 766 522
|
Source : Réalisé par
«ONE MILK » 5.3.2. Frais de transport
|
FRAIS DE TRANSPORT
|
|
Désignation
|
Année
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Carburant pour Tricycle
|
120 000
|
126 000
|
132 300
|
138 915
|
145 861
|
|
Total
|
120 000
|
126 000
|
132 300
|
138 915
|
145 861
|
Source : Réalisé par
«ONE MILK »
L'information contenue dans ce document est inspiré du
modèle de plan d'affaire proposé par l'institut international de
management et du groupe BK-Université. Réaliser par ; NKOZO
Reilvan, OKUYA Derich et ELENGA Rodelain. Version juillet 2015 Page 28
Implantation d'une unité de production et de
commercialisation du lait de soja
5.3.3. Charges du personnel
Nous allons recruter 11 employés outre un gérant,
le responsablecommerciale et ressources humaines, et d'un comptable, seront
occupés par les associés. Ces charges du personnel sont
constitués des charges salariales et des charges sociales.
5.3.3.1 Charges salariales
Ce tableau renseigne toutes les rémunérations
brutes allouées au personnel
|
CHARGES DU PERSONNEL
|
|
Postes
|
Effectifs
|
Salaire Mensuel de base
|
Total Salaires Mensuels
|
Total Salaires annuels
|
|
Gérant
|
1
|
120 000
|
120 000
|
1 440 000
|
|
Responsable commerciales et
ressources humaines
|
1
|
90 000
|
90 000
|
1 080 000
|
|
Comptable
|
1
|
85 000
|
85 000
|
1 020 000
|
|
Responsable production
|
1
|
80 000
|
80 000
|
960 000
|
|
Ouvrier
|
4
|
40 000
|
160 000
|
1 920 000
|
|
Conducteur
|
1
|
40 000
|
40 000
|
480 000
|
|
Agent d'entretien
|
1
|
35 000
|
35 000
|
420 000
|
|
Agent de sécurité
|
1
|
30 000
|
30 000
|
360 000
|
|
Total
|
11
|
520 000
|
640 000
|
7 680 000
|
Source : Réalisé par
«ONE MILK »
L'information contenue dans ce document est inspiré du
modèle de plan d'affaire proposé par l'institut international de
management et du groupe BK-Université. Réaliser par ; NKOZO
Reilvan, OKUYA Derich et ELENGA Rodelain. Version juillet 2015 Page 29
Implantation d'une unité de production et de
commercialisation du lait de soja
| 
