III.5 DIAGRAMME DE GANT
|
N°
|
ACT et sous activités
|
Juillet
|
Août
|
Sept
|
Octobre
|
Nov
|
déc
|
Jan
|
fév
|
mars
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
|
1
|
Chercher les fonds
|
|
|
|
|
|
|
xxx
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Louer et équiper le bureau
|
|
Xxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Recruter le personnel
|
|
|
|
X
|
x
|
X
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
4
|
Acheter les matériaux et matériels de
construction
|
|
|
|
xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Construire le centre
|
|
|
|
|
xxx
|
xxx
|
xxx
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Sensibiliser la population
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
7
|
Suivre les activités
|
|
X
|
x
|
X
|
x
|
X
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
8
|
Evaluer les activités
|
|
|
xx
|
|
|
xx
|
|
|
xx
|
|
|
xx
|
Légende :
- xxx : les activités qui se
font tous les mois
- xx : les activités qui
se font pendant 2 semaines
- x : les activités qui se font une semaine le
mois
III.6 BUDGETISATION
Tableau n° 1 : salaire du personnel
|
N°
|
DESIGNATION
|
QUALIFICATION
|
SALAIRE MENSUEL
|
NOMBRE DES MOIS
|
SALAIRE TOTAL
|
|
1
|
Coordonateur
|
A1 Gest Adm
|
110
|
12
|
1320
|
|
2
|
Comptable caissier
|
A1 Sc Com Adm
|
80
|
12
|
960
|
|
3
|
Technicien
|
A1 Gest DVPT
|
90
|
12
|
1080
|
|
4
|
Logisticien
|
D6 HTS
|
50
|
12
|
600
|
|
5
|
Sentinelle
|
-
|
40
|
12
|
480
|
|
Total
|
|
|
|
4440
|
Tableau n°2 : paiement du personnel
|
N°
|
DESIGNATION
|
Effectifs
|
SALAIRE MENSUEL
|
NOMBRE DES MOIS
|
SALAIRE TOTAL
|
|
1
|
Ingénieur
|
2
|
250
|
5
|
125000
|
|
2
|
Maçons
|
30
|
180
|
6
|
32400
|
|
3
|
Aide maçon
|
24
|
90
|
6
|
12960
|
|
4
|
Menuisiers
|
20
|
180
|
3
|
10800
|
|
5
|
Ferrailleurs
|
20
|
300
|
1
|
6000
|
|
11
|
Peintres
|
20
|
200
|
1
|
4000
|
|
Total
|
|
|
|
3910
|
Tableau n°3 : matériel et équipement
pendant la période du projet
|
N°
|
DESIGNATION
|
QUANTITE
|
PU EN $
|
PT en $
|
|
1
|
Râteaux
|
30
|
5
|
150
|
|
2
|
Bêches
|
30
|
5
|
150
|
|
3
|
Barre à mine
|
10
|
15
|
150
|
|
4
|
Bottes
|
30
|
7
|
210
|
|
5
|
Bidon vide
|
20
|
2
|
40
|
|
6
|
Gants
|
150 paires
|
4 paires
|
600
|
|
7
|
Houes
|
30
|
3
|
90
|
|
8
|
Cache-nez
|
90
|
0.5
|
45
|
|
9
|
Salopette
|
50
|
12
|
600
|
|
10
|
Seaux
|
15
|
5
|
75
|
|
11
|
Calculatrice
|
2
|
10
|
20
|
|
12
|
Chaises
|
6
|
10
|
60
|
|
13
|
Tables
|
2
|
20
|
40
|
|
14
|
Tableau
|
1
|
20
|
20
|
|
15
|
Ordinateur standard
|
1
|
500
|
500
|
|
Total
|
|
|
2750
|
Tableau n°4 : construction des bâtiments
|
N°
|
DESIGNATION
|
UNITE
|
Qté
|
PU $
|
PT $
|
|
1
|
Agglomérées
|
Bloc
|
42000
|
1
|
42000
|
|
2
|
Tôles
|
BG 28
|
2450
|
20
|
49000
|
|
3
|
Ciment
|
Sac 50kg
|
5250
|
20
|
105000
|
|
4
|
Fer à béton
|
Tige de 12
|
700
|
12
|
8400
|
|
5
|
Fil a ligature
|
Kg
|
700
|
25
|
17500
|
|
6
|
Planches
|
5 cm
|
420
|
3
|
1260
|
|
7
|
Drillés
|
Pièce
|
4900
|
10
|
49000
|
|
8
|
Triplex
|
Pièce
|
700
|
20
|
1400
|
|
9
|
Bois
|
Stick
|
1050
|
2
|
2100
|
|
10
|
Clou de 12
|
Kg
|
700
|
4
|
2800
|
|
11
|
Clou de 10
|
Kg
|
525
|
3
|
1575
|
|
12
|
Clou de 5
|
Kg
|
350
|
3
|
1050
|
|
13
|
Clou tôles
|
Kg
|
1400
|
5
|
7000
|
|
14
|
Vitres
|
M
|
700
|
10
|
7000
|
|
15
|
Mastique
|
Kg
|
140
|
3
|
420
|
|
16
|
Sables
|
Ben
|
280
|
70
|
19600
|
|
17
|
Pierres
|
Ben
|
175
|
60
|
10500
|
|
18
|
Serrures
|
Pièce
|
105
|
10
|
1050
|
|
19
|
Gravier
|
Ben
|
70
|
80
|
5600
|
|
20
|
Brouettes
|
Pièce
|
28
|
30
|
840
|
|
21
|
Bêches
|
Pièce
|
70
|
4
|
280
|
|
22
|
Fil nylon
|
Pièce
|
105
|
2
|
210
|
|
23
|
Tank d'eau
|
Pièce
|
14
|
50
|
700
|
|
24
|
Bidon
|
Pièce
|
140
|
4
|
560
|
|
Total
|
|
|
|
340445
|
Tableau n°5 : fourniture de bureau
|
N°
|
DESIGNATION
|
UNITE
|
QUANTITE
|
PU EN $
|
PT en $
|
|
1
|
Boite de stylo bleu
|
Pièce
|
7
|
2
|
14
|
|
2
|
Boite de Bic rouge
|
Pièce
|
3
|
2
|
6
|
|
3
|
Cahier de 32 pages
|
Pièce
|
5 douzaines
|
1.5X5
|
7.5
|
|
4
|
Boite marqueur
|
Pièce
|
3
|
0.8
|
2.4
|
|
5
|
Latte 30cm
|
Pièce
|
4
|
0.5
|
2
|
|
6
|
Agenda/poche
|
Pièce
|
15
|
1
|
15
|
|
7
|
Ciseaux
|
Pièce
|
3
|
2
|
6
|
|
8
|
Classeur
|
Pièce
|
3
|
5
|
15
|
|
9
|
Agrafeuses
|
Pièce
|
1
|
5
|
5
|
|
10
|
Agrafes (paquets)
|
Pièce
|
5
|
1
|
5
|
|
11
|
Enveloppes (paquets)
|
Pièce
|
6
|
1
|
6
|
|
12
|
Encre correcteur
|
Pièce
|
5
|
5
|
25
|
|
13
|
Farde à triangle
|
Pièce
|
4
|
0.2
|
0.8
|
|
14
|
Papier stencil (rames)
|
Pièce
|
6
|
15
|
90
|
|
15
|
Papier collant
|
Pièce
|
2
|
1
|
2
|
|
16
|
Papier bristol
|
Pièce
|
60
|
0.3
|
18
|
|
17
|
Ecritoires
|
Pièce
|
10
|
3
|
30
|
|
18
|
Rames de papier A4
|
Pièce
|
8
|
5
|
40
|
|
Total
|
|
|
|
314.5
|
Tableau n° 6 : coût global du projet
|
N°
|
DESIGNATION
|
PT en $
|
|
1
|
Salaire du personnel
|
4440
|
|
2
|
Paiement du personnel
|
3910
|
|
3
|
Matériel et équipement pendant la
période du projet
|
2750
|
|
4
|
Construction des bâtiments
|
340445
|
|
5
|
Fourniture de bureau
|
3145
|
|
Imprévus 5%
|
7093800
|
|
Total
|
7448490
|
Tableau n°5 : source de financement
Montre l'origine de fond
|
N°
|
Source
|
Taux
|
Montant en $
|
|
1
|
Don reçu
|
40%
|
2979396
|
|
2
|
Gouvernement
|
30%
|
2234547
|
|
3
|
Participant locale
|
30%
|
2234547
|
|
Total
|
|
7448490
|
| 
