Du label ville internet au projet villes internet Afrique : proposition d'un manuel d'adaptation du label aux collectivités africaines

5.1.10 Le budget prévisionnel du projet

Postes de dépenses	Désignation	Unité	Coût unitaire	Coût total
Ressources humaines	Coordinateur Sénégal	1	700/24 mois	16.800
	Coordinateur Mali	1	700/24 mois	16.800
	Coordinateur France	1	1000/24 mois	24.000
Equipement	Ordinateurs portables	2	1000	2.000
	Photocopieuses	2	1000	2000
	Imprimante	2	100	200
	Vidéo projecteur	2	900	1800
	Logiciels libres		800	800
	Fournitures de bureau	2	1000	2000
Pilotage projet	Loyers coordinateurs	2	50 *48	2400
	Formations et séminaires	10	500	5000
Edition Label	Enquêtes +évaluation	2	10000	20.000
	Dépouillement concours +fiches	2	20.000	40.000
	Confection Palmarès	----	15000	15.000
Les Prix label	Lauréats	----	40.000	80.000
	Prix jury	----	7.000	7.000
Logistique / déplacements	Mali-Sénégal	4	350	1400
	France-Sénégal-Mali	4	700	2800
	Hébergement d'invités à la cérémonie de Remise	---	---	10.000
	Déplacements invités	----	---	2000
	Frais de collation élus locaux	----	----	7000
	Location bureau projet + charges	2	200*24	48.00
	Déplacements des Chargés projet dans la sous région		10.000	10.000
Communication	Production supports formation	----	----	10.000
	Presse locale	---	---	5.000
	Spots publicitaires	----	----	2000
	Publication +Multimédia	2000	2000*13	12.800
Sites	Téléphone et Fax	2*2	500*24	12.000
	Développement Plate forme	1	1	10.000
	Hébergement du site	1	50*24	1200
	Administration et maintenance	1	100*24	2400
	Informatique et maintenance	1	400*24	9600
	Concept. contenus numériques	----	----	20.000
Autres dépenses	Imprévues	---	----	10.000
BUDGET TOTAL PROJET				350.000

5.1.11- Le calendrier des taches

	Activités	Durée	Echéance
	1. 1ère Réunion de comité d'orientation sur le projet	1 jour	3 avril 2008
	2. Préparation de la grille d'évaluation-Label Villes internet Afrique	28 jours	4 avril au 2 mai 2008
	3. Préparation du questionnaire- évaluation	2 mois	Avril- mai 2008
	4. Lancement du label Villes Internet Afrique	4 mois	2 juin -30 sept. 2008
	5. Inscription et participation au concours	4 mois	2 juin -30 sept. 2008
	6. e-visite des sites web des collectivités locales	3 mois	1^er juil- 30 sept. 2008
	7. Evaluation du concours	1 mois	1^er- 31 oct. 2008
	8. Validation des résultats par le jury	2 jours	3-4 nov. 2008
	9. Confection des Palmarès	1 mois	5 nov.-5 déc. 2008
	10. Invitations officielles	1 mois	6 nov.-6 déc. 2008
	11. Mise en place de la logistique et publicité presse	2 semaines	1^er -13 déc. 2008
	12. Premier grand colloque TIC- Citoyenneté et développement local	3 jours	16-18 déc. 2008
	13. Grande cérémonie de remise des prix Label Villes Internet Afrique au Sénégal	1 jour	20 déc. 2008
	14. Rapport du Comité de pilotage	3 jours	29-31 déc.2008
	15. Bilan d'activités aux partenaires	1 jour	10 janv.2009
	16. Lancement du portail régional sur les TIC et la citoyenneté	8 mois	2 janv.-30 août 2009
	17. Réunion d'orientation du Comité de suivi	1 jour	30 janv.2009
	18. Formation dédiée aux élus et cadres municipaux du Sénégal	2 jours	9-10 fév.2009
	19. Formation aux webmasters du Sénégal	2 jours	16-17 fév.2009
	20. Formation dédiée aux élus et cadres municipaux du Mali	2 jours	2-3 mars 2009
	21. Formation aux webmasters du Mail	2 jours	4-5 mars 2009
	22. Formation dédiée aux élus et cadres municipaux du Burkina Faso	2 jours	16-17 mars 2009
	23. Formation aux webmasters du Burkina F.	2 jours	18-19 mars
	24. Colloque régional sur l'internet citoyen et la démocratie participative au Mali	3 jours	1^er- 3 avril 2009
	25. Réunion du comité d'orientation label Villes Internet Afrique 2009	1 jour	14 mars 2009
	26. Elaboration et validation du questionnaire Label 2009	1 mois	15 mars- 15 mai 2009
	27. Deuxième série de formations	2 mois	2 juin - 30 juil. 2009
	28. Lancement et évaluation du Label 2009	5 mois	2 juin - 30 oct. 2009
	29. Validation des résultats Label	2 jours	2-3 nov.2009
	30. Confection des Palmarès	1 mois	2 -30 nov. 2009
	31. Remise des Labels Afrique et conférence	3 jours	15, 16,17 déc. 2009
	32. Compte rendu du Label 2009	3 jours	11-12 jan. 2010
	33. Evaluation générale sur les impacts du projet	2 mois	1^er -31 février 2010
	34. Bilan financier avec partenaires	3 jours	8, 9,10 mars 2010
	35. Conférence de presse et fin projet	2 jours	29-30 mars 2010

Ce cahier de charges est une feuille de route pour la gestion du projet. Il a pour but essentiel de guider le comité de pilotage et tous les partenaires à respecter les orientations et les objectifs poursuivis par le projet.