Chapitre 3 : BUDGET ET
SUIVI-EVALUATION DU PROJET
La gestion rigoureuse d'un projet recommande la conception
d'un tableau de bord suivi-évaluation qu'il reviendra au chef de projet
d'élaborer. Ce tableau permettra de mieux cerner l'évolution des
activités à exécuter, les contraintes, les délais
d'exécution et surtout les résultats attendus.
La réalisation d'un projet implique indubitablement un
coût qu'il va falloir définir et qui concernera essentiellement
les aspects "équipement" et "fonctionnement".
Ainsi, le troisième chapitre s'articulera autour de
deux (2) principaux axes, à savoir :
- Le tableau de présentation du budget
prévisionnel de la réalisation du projet et
- Le tableau de bord suivi-évaluation.
I. BUDGET PREVISIONNEL DU
PROJET
Le budget du projet
prendra en compte le volet équipement et le volet fonctionnement.
Autrement dit, le financement de certaines tâches se poursuivra bien que
le projet ait atteint son point d'achèvement. Il s'agit des tâches
d'hébergement et de promotion qui entrent dans le volet fonctionnement.
Tableau N°35:
Présentation du budget de réalisation du projet
|
Désignation
|
Quantité
|
Prix Unitaire
Franc CFA
|
Prix total
Franc CFA
|
|
Micro-ordinateur multimédia
|
15
|
550 000
|
8 250 000
|
|
Onduleur
|
15
|
100 000
|
1 500 000
|
|
Imprimante jet d'encre
|
01
|
90 000
|
90 000
|
|
Imprimante laser
|
02
|
75 000
|
150 000
|
|
Multiprises parafoudres
|
10
|
20 000
|
200 000
|
|
Câble coaxial
|
01
|
50 000
|
50 000
|
|
Cartes réseaux
|
15
|
25 000
|
50 000
|
|
Prises électrique
|
06
|
5 000
|
30 000
|
|
Prise informatique
|
05
|
10 000
|
50 000
|
|
Formation: Initiation au catalogage et à l'indexation sous
PMB
|
01
|
350 000
|
350 000
|
|
Formation: Initiation à la gestion des prêts sous
PMB
|
01
|
350 000
|
350 000
|
|
Formation: Initiation à la création de compte de
lecteur sous PMB
|
01
|
350 000
|
350 000
|
|
Perdièms de motivation des participants à la
formation
|
07
|
25 000
|
175 000
|
|
Hébergement du portail du DI
|
|
250 000
|
250 000
|
|
Promotion du portail du DI
|
|
150 000
|
150 000
|
|
Indemnités pour l'équipe de pilotage du projet
|
|
2 500 000
|
2 500 000
|
|
Total partiel
|
|
14 545 000
|
|
Imprévu (10% du total partiel)
|
|
1 454 500
|
1 454 500
|
|
Coût global
|
15 999 500
|
Source :
nous-mêmes
Le budget
prévisionnel du projet s'élève à quinze
millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent francs CFA
(15 999 500 f CFA).
I. II. SUIVI-EVALUATION DU
PROJET
Tableau N°36: Suivi-évaluation du projet
.
|
N°
|
Activités
|
Tâches
|
Contraintes à gérer
|
Résultats attendus
|
Echéancier
|
Observation
|
|
1
|
A 1
|
T1
|
Disponibilité de l'informaticien et accès au
réseau Internet
|
Connaissance du système informatique et création
du portail du DI en local
|
du 01 au 06 novembre 2011
|
Non réalisé
|
|
T2
|
du 07 au 29 novembre 2011
|
Non réalisé
|
|
T3
|
du 01 décembre 2011 au 31 janvier 2012
|
Non réalisé
|
|
T4
|
de 01 décembre 2011 à 29 février 2012
|
Non réalisé
|
|
2
|
A 2
|
T1
|
Pré requis en informatique documentaire
|
Organisation des tâches dans le système et
maîtrise des fonctionnalités
|
du 01 décembre au 22 décembre 2011
|
Non réalisé
|
|
T2
|
du 01 janvier au 29 février 2012
|
Non réalisé
|
|
T3
|
Du 01 octobre 2011 au 30 avril 2012
|
Non réalisé
|
|
3
|
A 3
|
T1
|
Connaissance du format UNIMARC et disponibilité des
auteurs
|
Création de document numérique, de
métadonnées et protection juridique du DI
|
du 01 octobre 2011 au 30 septembre 2012
|
Non réalisé
|
|
T2
|
du 01 février 2012 au 30 septembre 2012
|
Non réalisé
|
|
T3
|
du 01 au 31 mars 2012
|
Non réalisé
|
|
4
|
A 4
|
T1
|
Problèmes de finances
|
Diffusion en ligne du DI et promotion du portail
|
du 15 au 29 février 2012
|
Non réalisé
|
|
T2
|
du 01 février au 31 mars 2012
|
Non réalisé
|
|
T3
|
du 01 mars au 30 juin 2012
|
Non réalisé
|
Source :
nous-mêmes
La
mise en oeuvre du projet de diffusion électronique du DI de l'ENS sous
PMB passe par une planification de quatre (4) activités essentielles
subdivisées en tâches. Pour mieux l'évaluer, chaque
tâche étant confiée aux compétences requises, la
réalisation dudit projet tiendra sur toute une année
académique, c'est-à-dire de octobre à septembre 2011.
Par ailleurs, son budget
d'exécution et de fonctionnement s'insère dans l'intervalle des
ressources financières du Service Information et Documentation qui a
évolué jusqu'à ce jour à vingt (20) millions de
francs CFA. Ainsi, la probabilité de sa faisabilité quant aux
ressources financières ne devrait plus susciter des inquiétudes
majeures.
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