III.10 ORGANIGRAMME DU PROJET
Coordinateur
Service technique
|
|
Service d'administration et
financement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Animateur
|
|
|
|
|
|
Chauffeur, sentinelle et
ouvrier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Populations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caissier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.1 Calendrier des activités
Tableau n°20 Calendrier des
activités
|
2012
|
2013
|
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
Jt
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
Jt
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
Recrutement des formateurs
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recrutement des animateurs
|
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formation des
animateurs
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disponibiliser
les matériels,
fourniture et
équipement
|
+
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vulgarisation
des
connaissances acquises par les animateurs
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Evaluation
|
|
|
|
|
|
·
|
|
|
|
|
|
·
|
|
|
|
|
|
·
|
|
|
|
|
|
·
|
Suivi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
? : Activité intermittente XXX :
Activités Continues + : Activités ponctuelles
· : Evaluation
III.12 BUDGETISATION
Ce denier parti détermine les moyens à mettre en
oeuvre et de contrôler les indispensables dont un projet ne peut se
passer. Connaissant la durée de notre projet de 2 ans, du 1er
Janvier 2011 au 31 Décembre 2013, il y a lieu de prévoir les
moyens à mettre sur place pour résoudre certaines
difficultés à fin d'atteindre les objectifs fixés.
Compte tenu de ceci, notre projet à besoin des ressources
humaines, matérielles et financières dont le coût de chacun
exprime en dollars Américaine va l'instabilité de notre monnaie.
Tableau n22 Matériels et fourniture de bureau
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en Fc
|
P.T en Fc
|
P.U en $
|
P.T en $
|
1
|
Table en bois
|
7
|
28500
|
199500
|
30
|
210
|
2
|
Chaise en bois
|
13
|
95500
|
123500
|
10
|
130
|
3
|
Bancs
|
10
|
4750
|
47500
|
5
|
50
|
4
|
Etagères simples
|
3
|
19000
|
57000
|
20
|
60
|
5
|
Calculatrice
|
4
|
4750
|
19000
|
5
|
20
|
6
|
Papier duplicateur
|
20
|
6650
|
133000
|
7
|
140
|
7
|
Rames papiers pelux
|
10
|
6650
|
66500
|
7
|
70
|
8
|
Boîtes stylos bleus
|
10
|
57700
|
57000
|
6
|
60
|
9
|
Crayon
|
50
|
475
|
23750
|
0,5
|
25
|
10
|
Latte en plastique
|
30
|
475
|
14250
|
0,5
|
15
|
11
|
Cachet
|
1
|
14250
|
14250
|
15
|
15
|
12
|
Tampon
|
2
|
9500
|
19000
|
10
|
20
|
13
|
Rouleau p collant
|
2
|
14250
|
28500
|
15
|
30
|
14
|
Correcteur
|
5
|
2850
|
14250
|
3
|
15
|
15
|
Facture
|
10
|
2850
|
28500
|
3
|
30
|
16
|
Agrafeuses
|
10
|
1900
|
1900
|
2
|
20
|
17
|
Boîtes d'agrafes
|
10
|
4750
|
47500
|
5
|
50
|
18
|
Performance
|
3
|
6650
|
19950
|
7
|
21
|
19
|
Classeur
|
15
|
3800
|
57000
|
4
|
60
|
20
|
Farde chemise
|
25
|
190
|
4750
|
0,2
|
5
|
21
|
Gomme
|
15
|
285
|
4275
|
0,3
|
5
|
|
22
|
Paquet enveloppe
|
10
|
475
|
4750
|
0,5
|
5
|
23
|
Colle liquide
|
10
|
2375
|
23750
|
2,5
|
25
|
24
|
Boîtes de craie
|
25
|
3800
|
95000
|
4
|
100
|
25
|
Cahier ministre
|
10
|
2850
|
28500
|
3
|
30
|
Total
|
|
|
157225
|
1150450
|
165,5
|
1211
|
|
Tableau n°23 Matériels techniques
d'animation
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en Fc
|
P.T en Fc
|
P.U en $
|
P.T en $
|
1
|
Boîte à image
|
3 jeux
|
66500
|
199500
|
70
|
210
|
2
|
Ordinateur
|
1
|
1140000
|
140000
|
1200
|
1200
|
3
|
Télévision
|
2
|
114000
|
228000
|
120
|
240
|
4
|
Lecteur
|
2
|
76000
|
152000
|
80
|
160
|
5
|
Magnétoscope
|
2
|
114000
|
228000
|
120
|
240
|
6
|
Bandes cassettes
|
20
|
4750
|
95000
|
5
|
100
|
7
|
C.D (Lecteur)
|
20
|
1900
|
38000
|
2
|
40
|
8
|
Caméra
|
1
|
114000
|
114000
|
120
|
120
|
9
|
Photocopieuse
|
1
|
570000
|
570000
|
600
|
600
|
10
|
Groupe électronique
|
1
|
285000
|
285000
|
300
|
300
|
Total
|
|
2486150
|
3049500
|
2617
|
3210
|
|
Tableau n°24 Dépenses en matériels
roulant
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en Fc
|
P.T en Fc
|
P.U en $
|
P.T en $
|
1
|
Véhicule TOYOTA
|
1
|
17100000
|
17100000
|
18000
|
18000
|
2
|
Moto YAMAHA
|
3
|
1520000
|
4560000
|
1600
|
4800
|
Total
|
|
18620000
|
21660000
|
19600
|
22800
|
|
Tableau n°25 Dépenses carburant,
lubrifiant
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
P.U en Fc
|
P.T en Fc
|
P.U en $
|
P.T en $
|
1
|
Carburant
|
10000 L
|
1425
|
1425000
|
1,5
|
15000
|
2
|
Lubrifiant
|
1000 L
|
950
|
9500000
|
1
|
1000
|
Total
|
|
2375
|
15200000
|
2,5
|
16000
|
|
Tableau N°26 Localisation loyer
N°
|
Désignation
|
Quantité
|
PT en Fc
|
PT en Fc
|
P.U en Fc
|
PT en $
|
1
|
Maison
|
1
|
142500
|
3420000
|
150
|
3600
|
|
Total
|
|
142500
|
3420000
|
150
|
3600
|
|
Tableau n°27 Rémunération du
personnel
Postes
|
Nombres
|
Titres
|
Salaire/mois
|
Salaires /ans
|
Pendant 2 ans
salaire/total
|
Coordinateur
|
1
|
TDR
|
500
|
|
6 000
|
12 000
|
Chef du technique
|
1
|
TDR
|
400
|
|
4 800
|
9 600
|
Animateurs
|
8
|
TS
|
250 X 8=
|
2000
|
24 000
|
48 000
|
Administrateur et fiance
|
1
|
TDR
|
380
|
|
4560
|
9 120
|
Caissier
|
1
|
COMPTABLE
|
250
|
|
3 000
|
6 000
|
Chauffeur
|
1
|
CERTIFICAT
|
180
|
|
2 160
|
4 320
|
Ouvrier
|
2
|
CERTIFICAT
|
150
|
|
1 800
|
3 600
|
Sentinelle
|
2
|
CERTIFICAT
|
150
|
|
1 800
|
3 600
|
Formateur
|
2
|
Un infirmier A1, Un
docteur en gynécologie
|
550
800
|
|
Pendant 2 mois
|
1 100
1 600 / 2 700
|
|
Tableau n°28 Récapitulation du coût
du projet
N°
|
Désignation du bureau
|
Coût total
|
1
|
Matériels et fournitures du bureau
|
En Fc
|
En $
|
|
1211
|
2
|
Matériels techniques d'animation
|
3049500
|
3210
|
3
|
Dépenses en matériel roulant
|
21660000
|
22800
|
4
|
Dépenses carburant, lubrifiant
|
15200000
|
16000
|
5
|
Localisation loyer
|
3420000
|
3600
|
6
|
Rémunération du personnel
|
33993000
|
98940
|
|
Sous total
|
138472950
|
145761
|
|
Imprévu 15 %
|
20770942,5
|
21864,15
|
|
Coût global
|
159243892,5
|
167625,15
|
|
Tableau n°29 Proposition de coofinancement par les
bailleurs de fonds
N°
|
Bailleurs
|
%
|
Montant en $
|
1
|
OMS
|
25
|
41906,29
|
2
|
AMI
|
25
|
41906,29
|
3
|
PNUD
|
15
|
25143,77
|
4
|
FNUAP
|
35
|
58668,80
|
|
Total
|
100
|
167 625,15
|
|
Tableau n°21 Cadre logique du projet
|
Résumé narratif (RN)
|
Indicateurs objectivement
vérifiables
|
Moyen De vérification (MV)
|
Conditions critiques (CC)
|
Objectif
|
Lutte contre les fausses accusations de viols et violences
sexuelles dans la cité d'Uvira
|
80 % des hommes et des femmes luttent contre les fausses
accusations de viols et violences sexuelles et sont informés sur la loi
de viols et violences sexuelles
|
- Fiche des membres
- Rapport des activités
|
|
But
|
Créer un centre d'encadrement des femmes et des hommes
en matière des accusations de viols et violences sexuelles
|
- Un centre d'encadrement et
opérationnel depuis Janvier 2012
|
- Livre de caisse - Sondage
- Photo du centre - Visite sur terrain
|
- Qu'il n' y ait pas la guerre
|
Extrants
|
- Financement obtenu - Le personnel engagé
- Les animateurs formés - Les victimes identifiées
- Suivi et évaluation faite
|
- Les matériels nécessaires dans ce projet ont
été achetés tant au long du déroulement des
activités des du projet
|
- Document comptable - Cartes des membres - Ministère
de finance
|
- Que les conventions prises soient respectées
- Que la gestion soit bien maintenue
|
Intrants
|
- Obtenir le financement - Engager les personnels - Former
les animateurs - Identifier les FVVS
- Suivre et évaluer le projet
|
Coût global du projet : Salaire du personnel :
Fournitures de bureau : Matériels d'entretient : Frais divers :
Location bâtiment :
Matériels roulant :
Imprévue 15 %
|
167625,15$
98940 $ 1211 $ 3210 $ 1600 $ 3600 $ 22800 $ 21864,15$
|
- Que le financement arrive à temps - Que les
ressources soient maintenues
|
|
Notre recherche tenant compte des dépenses du projet
| 
